Albo Pretorio Storico - Comune di Petralia Soprana


N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
  172 / 2020N.11 del 14.02.2020DELIBERA DI GIUNTA   CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.TO STALLONE PATRIZIA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO L'ATTO DI CITAZIONE DELLA SOCIETÀ ELBA -COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. IN OPPOSIZIONE DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE TERMINI IMERESE N.975/2019.0,0014/07/202029/07/2020
  353 / 2020GESTER N.151 del 06.04.2020DETERMINA   PAGAMENTO RETRIBUZIONE ECONOMICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2020 DI TUTTI I LAVORATORI AVVIATI CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CUP: E97H18001180002 D.D.G. 2289 DEL 18/07/2019 CANTIERE LAVORO N. 115/PA18.895,3206/04/202021/04/2020
  352 / 2020GESTER N.147 del 03.04.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 141-FE DEL 29.02.2020 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE. CIG: Z3B2BE63521.808,3706/04/202021/04/2020
  351 / 2020GESTER N.146 del 03.04.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FURGONE PROTEZIONE CIVILE SSANGYONG TARGATO FG 389 ED ALL'AGENZIA UNIPOLSAI - CIG: ZD92C30522630,0006/04/202021/04/2020
  350 / 2020GESTER N.144 del 02.04.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA N. G. CAR S.N.C. PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI CIG: ZD02B0E6121.109,0106/04/202021/04/2020
  349 / 2020GESTER N.143 del 02.04.2020DETERMINA   FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD - LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF COD. CARONTE: SI_1_17319. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LND SERVIZI S.R.L., PER COLLAUDO DEL SOTTOFONDO.3.660,0006/04/202021/04/2020
  348 / 2020GESTER N.141 del 01.04.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICE S.A. N. A55000077 DEL 27/03/2020 RELATIVA AL CORRISPETTIVO DEL CANONE DI LOCAZIONE N. 9 PER L'ACQUISTO DI N.1 SCUOLABUS, A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 32, +1 ACCOMPAGNATORE, +1 AUTISTA, PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. CIG: 764538534A.1.164,1406/04/202021/04/2020
  347 / 2020GESTER N.140 del 01.04.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 35 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756764,8706/04/202021/04/2020
  346 / 2020GESTER N.138 del 26.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 117 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI CIG:Z3B2BE63521.819,5406/04/202021/04/2020
  345 / 2020GESTER N.135 del 23.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE P.I. MESE DI FEBBRAIO 20205.187,9806/04/202021/04/2020
  344 / 2020GESTER N.142 del 12.03.2020DETERMINA   MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA PASSARELLO SOC. UNIPERSONALE ,MESE DI FEBBRAIO 2020.2.525,6906/04/202021/04/2020
  343 / 2020GESTER N.118 del 10.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE PER LAVORI EXTRA CONTRATTO RELATIVI ALL'AMPLIAMENTO DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA VIA SOTTO OSPEDALE .CIG: ZA12AF4381.9.846,0006/04/202021/04/2020
  342 / 2020SERSOC N.60 del 02.04.2020DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015 - 3^ ANNUALITA'- AZIONE N.1 E N.1/BIS - 'SERVIZIO CIVICO PER INTYERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO'- LIQUIDAZIONE COMPENSO, N.1 SOGGETTO, PERIODO DAL 03 FEBBRAIO AL 08 MARZO 2020.378,0006/04/202021/04/2020
  337 / 2020SERSOC N.61 del 02.04.2020DETERMINA   PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID -19. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DOMANDA- IMPEGNO SPESA.24.815,8502/04/202017/04/2020
  335 / 2020N.25 del 01.04.2020DELIBERA DI GIUNTA   RINUNCIA ALLE INDENNITA' DI FUNZIONI, NON ANCORA CORRISPOSTE , AFFERENTI IL MESE DI APRILE C.A. PER ESSERE DESTINATE AL SOSTEGNO DELLA RACCOLTA FONDI PE RIL PRESIDIO SANITARIO RAPPRESENTATO DALL'OSPEDALE DI PETRALIA SOTTANA.0,0001/04/202016/04/2020
  334 / 2020N.24 del 01.04.2020DELIBERA DI GIUNTA   VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ESERCIZIO PROVVISORIO 2020 - IN ATTUAZIONE DELL'OCDPC 658/2020.0,0001/04/202016/04/2020
  333 / 2020AFFGEN N.48 del 01.04.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE AVV.TO LUPO MARIA CHIARA CONCESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08/02/2019 REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 14/02/2019 SL N. 647 SERIE IT , DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV.TO LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017- LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2020.9.245,0701/04/202016/04/2020
  332 / 2020GESTER N.119 del 10.03.2020DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER RIPARAZIONE UNITA' DI CONTROLLO AUTOVELOX177,0001/04/202016/04/2020
  327 / 2020GESTER N.139 del 31.03.2020DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRADE CENTRI ABITATI, PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E RELATIVO IMPEGNO SPESA - SMARTCIG: ZA22C934792.135,0031/03/202015/04/2020
  326 / 2020GESTER N.137 del 23.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2020116,7731/03/202015/04/2020
  325 / 2020GESTER N.136 del 23.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ENEL ENERGIA PER FORNITURA P.I. SAN GIOVANNI PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2020198,6831/03/202015/04/2020
  324 / 2020GESTER N.108 del 09.03.2020DETERMINA   MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI .LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA PASSARELLO SOC. UNIPERSONALE MESE DI GENNAIO 2020. CIG :68699069CA2.525,6931/03/202015/04/2020
  323 / 2020N.23 del 30.03.2020DELIBERA DI GIUNTA   CONFERMA UTILIZZO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELL'UNIONE 'MADONIE'0,0030/03/202014/04/2020
  322 / 2020N.22 del 30.03.2020DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO ED APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE 'EQUILA-CORVO' NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - CUP: E94E17000120002 D.D.G. N. 1904 DEL 14/11/2019 - IMPORTO COMPLESSIVO ?. 668.884,150,0030/03/202018/04/2020
  321 / 2020N.21 del 30.03.2020DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO ED APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE 'S.GIOVANNI-SCHERNICE-BALATELLI NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - CUP: E94E17000130002 D.D.G. N. 1725 DEL 22/10/2019 IMPORTO COMPLESSIVO ?. 671.260,630,0030/03/202014/04/2020
  320 / 2020N.20 del 30.03.2020DELIBERA DI GIUNTA   PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA AI SENSI DELL ART. 166 E 176 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 PER IMPINGUARE IL CAPITOLO DI SPESA?109103070,0030/03/202014/04/2020
  319 / 2020SERSOC N.59 del 30.03.2020DETERMINA   REDAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE,AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001 E D.LGS. 40/2017. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE TECNO STAFF AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016.0,0030/03/202014/04/2020
  318 / 2020RAGECO N.19 del 11.03.2020DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI N.2511/2.0,0030/03/202014/04/2020
  314 / 2020GESTER N.130 del 12.03.2020DETERMINA   RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE 'EQUILA-CORVO' NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - AGGIORNAMENTO PREZZI PROGETTO ESECUTIVO - CUP: E94E17000120002 D.D.G. N. 1904 DEL 14/11/2019 - IMPORTO COMPLESSIVO ?. 668.884,150,0026/03/202010/04/2020
  306 / 2020GESTER N.124 del 11.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.38/2020 DEL 10/03/2020 ALLA DITTA 'COSER SRLS' IMPRESA DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE SCUOLE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. SMARTCIG: ZB52C418BF2.440,0018/03/202002/04/2020
  305 / 2020GESTER N.104 del 05.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.0001116032 DEL 31/05/2019 ALLA MAGGIOLI S.P.A.54,1018/03/202002/04/2020
  304 / 2020GESTER N.132 del 17.03.2020DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDE DEGLI UFFICI PUBBLICI, PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E RELATIVO IMPEGNO SPESA. CIG: ZF52C75DAB854,0018/03/202002/04/2020
  303 / 2020GESTER N.102 del 05.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA PASSARELLO SOC. UNIPERSONALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE .PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019. CIG. 686990069C4.15.154,1418/03/202002/04/2020
  301 / 2020GESTER N.131 del 16.03.2020DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA N. 1241998 DEL ME.PA. E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.PA. SRL I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURATORE SITO NELLA FRAZ. SACCU'. CIG: ZCD2C7103713.144,0017/03/202001/04/2020
  300 / 2020SERSOC N.58 del 12.03.2020DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S. PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA .76 DEL 10/03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2020. CIG: Z0E2B58B0E.2.470,4317/03/202001/04/2020
  299 / 2020GESTER N.129 del 12.03.2020DETERMINA   RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE 'S.GIOVANNI-SCHERNICE-BALATELLI NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA -AGGIORNAMENTO PREZZI PROGETTO ESECUTIVO- CUP: E94E17000130002 D.D.G. N. 1725 DEL 22/10/2019 IMPORTO COMPLESSIVO ?. 671.260,630,0017/03/202001/04/2020
  298 / 2020GESTER N.126 del 11.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA FORNITURA DELLA CANCELLERIA DA UTILIZZARE PER LA GESTIONE DEL CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CUP: E97H18001180002 D.D.G. 2289 DEL 18/07/2019 CANTIERE LAVORO N. 115/PA CIG Z682B0F23D97,6017/03/202001/04/2020
  297 / 2020GESTER N.121 del 10.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI GENNAIO 20205.187,9817/03/202001/04/2020
  294 / 2020GESTER N.53 del 12.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE MAV RELATIIVA A N. 2 CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ANAC : RIFERITO RIFERITO AI SERVIZI TECNICI PER LA DIREZIONE LAVORI , MISURE E CONTABILITÀ NEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AREA MISTA DI MADONNUZZA CODICE GARA 7344132 CUP: 91B10000060007 , E CODICE GARA 7325954 RIFERITO AI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA CUP.E93I1000000000760,0012/03/202027/03/2020
  293 / 2020SERSOC N.57 del 11.03.2020DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 09/03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2020 - COOP.VA 'LA NATURA' - CIG: 8032724D88.6.152,6812/03/202027/03/2020
  292 / 2020GESTER N.125 del 11.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA FORNITURA DELLE TABELLE DA UTILIZZARE PER LA GESTIONE DEL CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CUP: E97H18001180002 D.D.G. 2289 DEL 18/07/2019 CANTIERE LAVORO N. 115/PA CIG Z502B0F593146,4012/03/202027/03/2020
  291 / 2020AFFGEN N.47 del 11.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.39_20 DEL 05.03.2020 ALLA SOCIETÀ INTRADATA SRL PER FORNITURA, L'INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N.2 DISCHI HOT SWAP DA 1,2 TB CIASCUNO AD ALTE PRESTAZIONI, SAS VELOCITÀ 12 G ENTERPRISE SFF DA 2,5 .CIG ZC22C41C40817,4012/03/202027/03/2020
  290 / 2020AFFGEN N.45 del 11.03.2020DETERMINA   AFFIDAMENTO FORNITURA N. 60 BADGES ALLA DITTA INTRADATA SRL - CIG: Z6F2C64279300,0012/03/202027/03/2020
  289 / 2020AFFGEN N.44 del 11.03.2020DETERMINA   AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI SOFTWARE PLANET TIME ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA - IMPEGNO SPESA DA VERS. 2.1 A 4.1 CON UN'ORA DI FORMAZIONE - CIG Z762C5728A439,2012/03/202027/03/2020
  288 / 2020SERSOC N.56 del 10.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.112 DEL 03/03/2020 -DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI- A.S. 2019/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2020. CIG: Z8C2B90DCA.7.456,2712/03/202027/03/2020
  287 / 2020GESTER N.117 del 10.03.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA P.I.60.000,0012/03/202027/03/2020
  286 / 2020SERSOC N.55 del 09.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.1 E N.2 DEL 18/02/2020 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: DAL 02/01/2020 AL 07/02/2020.1.250,0012/03/202027/03/2020
  285 / 2020SERSOC N.54 del 06.03.2020DETERMINA   AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 'COMUNICARE24 S.R.L.S.' DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA TRAMITE VIDEO E SERVIZI REALIZZATI IN OCCASIONE DELLA BIT 2020. IMPEGNO SPESA. CIG: Z592C5A397350,0012/03/202027/03/2020
  284 / 2020GESTER N.105 del 05.03.2020DETERMINA   ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIG: ZCC2B158B0. LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 31/01/2020.13.720,7712/03/202027/03/2020
  282 / 2020GESTER N.99 del 04.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FAEM PER MANUTENZIONE RICARICA E COLLAUDO NEGLI ESTINTORI COMUNALI366,0012/03/202027/03/2020
  281 / 2020SERSOC N.51 del 02.03.2020DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'. CIG: Z7D294A74B4.975,0012/03/202027/03/2020
  280 / 2020SERSOC N.50 del 02.03.2020DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASS.NE SPORTIVA CULTURALE TURISTICA 'SOTTOSALE' PER LA MANIFESTAZIONE 'V° BIENNALE INTERNAZIONALE DI SCULTURA DI SALGEMMA'. CIG: ZF6294AA7E500,0012/03/202027/03/2020
  279 / 2020SERSOC N.48 del 27.02.2020DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 11/02/2020 COOP.VA MANES PERIODO: GENNAIO 2020. CIG: ZBC29B915A.3.651,4612/03/202027/03/2020
  277 / 2020GESTER N.120 del 10.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICE S.A. N. A55000053 DEL 25/02/2020 RELATIVA AL CORRISPETTIVO DEL CANONE DI LOCAZIONE N. 8 PER L'ACQUISTO DI N.1 SCUOLABUS, A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 32, +1 ACCOMPAGNATORE, +1 AUTISTA, PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. CIG: 764538534A.1.651,8212/03/202027/03/2020
  276 / 2020GESTER N.116 del 09.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 34 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756764,8712/03/202027/03/2020
  275 / 2020SERSOC N.47 del 27.02.2020DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 11/02/2020 - MESE DI GENNAIO 2020. CIG: Z732AF002F.937,4412/03/202027/03/2020
  274 / 2020SERSOC N.46 del 27.02.2020DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 11/02/2020 - MESE DI GENNAIO 2020.CIG: ZD52AEFF25.1.249,9212/03/202027/03/2020
  273 / 2020SERSOC N.45 del 27.02.2020DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.52 DEL 17/02/2020 - MESE DI GENNAIO 2020. CIG: Z0E2B58B0E.2.517,8912/03/202027/03/2020
  272 / 2020SERSOC N.43 del 18.02.2020DETERMINA   PARZIALE RETTIFICA DETERMINA N.11 DEL 24/01/2020 AVENTE AD OGGETTO:'P.D.Z. 2013/2015- 3^ANNUALITA'-AZIONE N.1 E N.1/BIS-' SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO'- LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DICEMBRE 2019-' IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.252,0012/03/202027/03/2020
  271 / 2020GESTER N.83 del 27.02.2020DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA ALCUNI PEZZI DI MATERIALE IDRICO PER RIPARAZIONI VARIE499,8912/03/202027/03/2020
  269 / 2020GESTER N.109 del 09.03.2020DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO: - PANDA 4 X 4 TARGATA AL 866 WJ - CIG: Z372C3049C219,0011/03/202026/03/2020
  268 / 2020GESTER N.107 del 09.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LE VISITE DI IDONEITÀ DEI LAVORATORI UTILIZZATI NEL CANTIERE DI LAVORO PER LASISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CUP: E97H18001180002 D.D.G. 2289 DEL 18/07/2019 CANTIERE LAVORO N. 115/PA CIG Z6A2B2FC63950,0011/03/202026/03/2020
  267 / 2020GESTER N.103 del 05.03.2020DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE 'EX BIBLIOTECA' SITO IN PIAZZA FRATE UMILE PINTORNO' . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS.N.50/2016 E S.M.I.) - SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE.269,5411/03/202026/03/2020
  266 / 2020GESTER N.96 del 03.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO. MESE DI GENNAIO 2020.LAVORI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPILAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO.MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE- FINANCE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016 CIG:68699069C4.GENNAIO 2020.4.532,0111/03/202026/03/2020
  265 / 2020AFFGEN N.42 del 04.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI SPA CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE - ANNO 2020 CIG ZFA2B6028608,7811/03/202026/03/2020
  264 / 2020GESTER N.98 del 03.03.2020DETERMINA   SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI .LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL MESE DI DICEMBRE 2019.24.244,2411/03/202026/03/2020
  263 / 2020N.19 del 11.03.2020DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI QUOTE INDIVISE DI TERRENI LOCALIZZATI SULLA SOMMITÀ DI MONTE MUFARA E FINALIZZATI ALL'INSTALLAZIONE DEL PROTOTIPO MONDIALE DI TELESCOPIO FLY EYE.0,0011/03/202026/03/2020
  262 / 2020GESTER N.97 del 03.03.2020DETERMINA   ATTIVITÀ DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO AI SENSI DELL'ART. 37 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2018 N. 8: LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI.5.734,0011/03/202026/03/2020
  261 / 2020GESTER N.93 del 03.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELTTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020236,1211/03/202026/03/2020
  260 / 2020GESTER N.92 del 03.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI247,9811/03/202026/03/2020
  259 / 2020GESTER N.90 del 03.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. GENNAIO 20205.187,9811/03/202026/03/2020
  258 / 2020AFFGEN N.40 del 03.03.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.01.2020.436,5411/03/202026/03/2020
  257 / 2020AFFGEN N.46 del 11.03.2020DETERMINA   ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE INTERNET, FONIA, SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI . LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO + 4 GIORNI DI MARZO.1.779,6311/03/202026/03/2020
  256 / 2020GESTER N.86 del 27.02.2020DETERMINA   FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD - LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319. LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA, PER RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER PAGAMENTO EFFETTUATO AL CONI COMITATO REGIONALE SICILIA, PER LA RELATIVA ACQUISIZIONE DEL PARERE TECNICO DELL'IMPIANTO CAMPO SPORTIVO - CODICE CONI: QBHEK.150,0011/03/202026/03/2020
  255 / 2020GESTER N.85 del 27.02.2020DETERMINA   FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD - LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319. LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA, PER RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER PAGAMENTO EFFETTUATO ALLA LND SERVIZI S.R.L., 'PARERE PREVENTIVO ESAME DEL PROGETTO'.732,0011/03/202026/03/2020
  254 / 2020SERSOC N.53 del 06.03.2020DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015 2^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 - 'SERVIZIO CIVICO SOGGETTI SEGNALATI DAL DSM 3^ ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO DAL 02/01/2020 AL 29/02/2020.574,2011/03/202026/03/2020
  253 / 2020GESTER N.112 del 09.03.2020DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO:- FURGONE SSANGYONG TARGATO FG 389 ED CIG: ZD92C30522630,0011/03/202026/03/2020
  252 / 2020GESTER N.82 del 27.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA6/20 DEL 05/02/2020 - RIMBORSO CONTRIBUTO GSE ALLA DITTA GREEN ENERGY SRL, IN ESECUZIONE ALL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE DEL 30/04/2013 REGISTRATA A TERMINI IMERESE IL 17/05/2013 AL N. 797 SERIE 3, RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.635,4710/03/202025/03/2020
  251 / 2020GESTER N.81 del 27.02.2020DETERMINA   SERVIZIO MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS N.81/2008 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE MEDICHE. DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2019.3.815,0010/03/202025/03/2020
  250 / 2020GESTER N.60 del 13.02.2020DETERMINA   PROGETTO LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO ED INSTALLAZIONE DI NUOVA COPERTURA SULLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA A PETRALIA SOPRANA CUP: E91E16000320004. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS.N.50/2016 E S.M.I.) - SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE.1.725,1010/03/202025/03/2020
  248 / 2020N.18 del 09.03.2020DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PIANO DELLE AZIONI POSITIVE TRIENNIO 2020/2022.0,0009/03/202024/03/2020
  247 / 2020AFFGEN N.41 del 03.03.2020DETERMINA   ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE INTERNET,FONIA,SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLA DITTA WISH NETWORKS S.R.L.203,3909/03/202024/03/2020
  246 / 2020GESTER N.49 del 27.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'A.S.P. DI PALERMO PER VISTO IGIENICO SANITARIO NEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO STRADA RURALE SAN GIOVANNI - CHIANTI357,0009/03/202024/03/2020
  245 / 2020N.17 del 09.03.2020DELIBERA DI GIUNTA   OGGETTO: CONTENZIOSO COMUNE DI PETRALIA SOPRANA AVVERSO LA DITTA NA.SA COSTRUZIONI. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DI FIDUCIA AVV.TO SERGIO MONACO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI DA DEPOSITARE PRESSO LA COMPETENTE AUTORITÀ GIUDIZIARIA.0,0009/03/202024/03/2020
  243 / 2020GESTER N.110 del 09.03.2020DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA FRAZIONE SACCU' - NOMINA RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE0,0009/03/202024/03/2020
  241 / 2020MODIFICA PARZ.DET.SIND.N°20 DEL 03/10/19DETERMINA   MODIFICA PARZIALE DETERMINA SINDACALE N°20 DEL 03/10/2019 AVENTE PER OGGETTO:DECRETO LEGGE 28/01/2019, N.4-REDDITO DI CITTADINANZA. NOMINA REFERENTI RDC PER LA PIATTAFORMA DIGITALE PER IL PATTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA NOTA N.4143 DEL 16/05/2019 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.0,0006/03/202021/03/2020
  240 / 2020N.6 del 28.02.2020DELIBERA DI CONSIGLIO   RICHIESTA ALL'AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SO.SVI.MA. S.P.A. IL SUPPORTO TECNICO NECESSARIO PER OTTENERE IL 'REGIME DI SALVAGUARDIA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 147 COMMA 2 BIS, LETT. B) DEL D. LEG.VO 152/2006 E S.M.I.0,0005/03/202020/03/2020
  239 / 2020GESTER N.79 del 27.02.2020DETERMINA   ESTENSIONE INCARICO CONFERITO PER IL SERVIZIO PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001 - CIG: Z13262A3371.675,4205/03/202020/03/2020
  238 / 2020GESTER N.95 del 03.03.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL LABORATORIO AMBIENTE SNC DEI D. RI V. ARRIGO E V. BELLAVIA PER L'INCARICO AL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001 E RELATIVO IMPEGNO DELLE SOMME - CIG Z13262A337 PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019.5.161,0405/03/202020/03/2020
  237 / 2020N.5 del 28.02.2020DELIBERA DI CONSIGLIO   RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL' ART.20, COMMA 1, DEL D. LGS. N°175/2016 (TUSP).0,0005/03/202020/03/2020
  236 / 2020N.4 del 28.02.2020DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO WHATSAPP DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.0,0005/03/202020/03/2020
  235 / 2020N.3 del 28.02.2020DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020-CONFERMA TARIFFA0,0005/03/202020/03/2020
  234 / 2020N.2 del 28.02.2020DELIBERA DI CONSIGLIO   COMUNICAZIONE DEL SINDACO DI DIMISSIONE ASSESSORE COMUNALE E DI NUOVA NOMINA.0,0005/03/202020/03/2020
  233 / 2020N.1 del 28.02.2020DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI E NOMINA SCRUTATORI.0,0005/03/202020/03/2020
  232 / 2020AFFGEN N.43 del 04.03.2020DETERMINA   TRATTENUTE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133 - ART. 71, COMMA 1 (ASSENZE PER MALATTIA)0,0005/03/202019/03/2020
  1670 / 2019N.51 del 27.11.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA SCRUTATORI ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI DAL N. 33 DEL 10/07/2019 AL N. 49 DEL 16/09/2019.0,0005/03/202020/03/2020
  231 / 2020GESTER N.88 del 28.02.2020DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE SCUOLE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E RELATIVO IMPEGNO SPESA. SMARTCIG: ZB52C418BF2.440,0004/03/202019/03/2020
  230 / 2020SERSOC N.52 del 02.03.2020DETERMINA   CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 20200,0003/03/202018/03/2020
  229 / 2020GESTER N.89 del 02.03.2020DETERMINA   APPROVAZIONE PROCEDURA N. 1222232 DEL ME.PA. E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPURGHI CARRABILI PROVENZA DI PROVENZA ANTONINO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER I LAVORI DI PULITURA VASCHE PER CONSENTIRE LA RIATTIVAZIONE DEL CICLO EPURATIVO DELL'IMPIANTO DI DEPURATORE SITO NELLA FRAZ. SACCU'. CIG: ZBC2C1C29615.806,1603/03/202018/03/2020
  225 / 2020AFFGEN N.39 del 28.02.2020DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL 'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L.VO 50/2016 - PER FORNITURA , INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N. 2 DISCHI HOT SWAP DA 1.2 TB CIASCUNO AD ALTE PRESTAZIONI , SAS VELOCITA' 12 G ENTERPRISE SFF DA 2,5. IMPEGNO SOMME.817,4028/02/202014/03/2020
  224 / 2020RAGECO N.16 del 20.02.2020DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2015 E 2016 INGIUNZIONE N.3613/143 E 3613/302.0,0028/02/202014/03/2020
  223 / 2020RAGECO N.15 del 20.02.2020DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2015 E 2016 INGIUNZIONE N.9116/163 E 9116/324.0,0028/02/202014/03/2020
  222 / 2020RAGECO N.14 del 20.02.2020DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2015 E 2016 INGIUNZIONE N.1095/24 E 1095/212.0,0028/02/202014/03/2020
  221 / 2020SERSOC N.44 del 20.02.2020DETERMINA   VII° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2020. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE. IMPEGNO ED EROGAZIONE ACCONTO 50%. CIG: Z062C25B82.2.300,0028/02/202014/03/2020
  220 / 2020SERSOC N.49 del 28.02.2020DETERMINA   PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA ALLA I.T.B. DI BERLINO DAL 4 AL 9 MARZO 2020. ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE.0,0028/02/202014/03/2020
  207 / 2020GESTER N.78 del 27.02.2020DETERMINA   PAGAMENTO RETRIBUZIONE ECONOMICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 DI TUTTI I LAVORATORI AVVIATI CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CUP: E97H18001180002 D.D.G. 2289 DEL 18/07/2019 CANTIERE LAVORO N. 115/PA14.031,8128/02/202013/03/2020
  217 / 2020GESTER N.80 del 27.02.2020DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SANZIONE PER ACCERTAMENTO ARPA5.166,6727/02/202013/03/2020
  216 / 2020RAGECO N.17 del 20.02.2020DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNO 2015 INGIUNZIONE N.2586/116.0,0027/02/202013/03/2020
  213 / 2020N.16 del 27.02.2020DELIBERA DI GIUNTA   REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020: DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPOGANDA DIRETTA. - RETTIFICA DELIBERA N.15 DEL 27/02/20200,0027/02/202013/03/2020
  212 / 2020N.15 del 27.02.2020DELIBERA DI GIUNTA   REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020: DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPOGANDA DIRETTA.0,0027/02/202013/03/2020
  209 / 2020GESTER N.77 del 19.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL BIBLIOTECA COMUNALE118,0427/02/202013/03/2020
  208 / 2020AFFGEN N.36 del 19.02.2020DETERMINA   RETTIFICA ALLA DETERMINA DI N. 209 DEL 27.12.2019 DEL 1° SETTORE AFFARI GENERALE ED ORGANI ISTITUZIONALI (REG. GEN.LE N. 1111 DEL 27/12/2019) PER OGGETTO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE PER L'ANNO 2020. ULTERIORE IMPEGNO SPESA CIG ZFA2B602810,9827/02/202013/03/2020
  206 / 2020RAGECO N.13 del 18.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI B.C.C.SAN GIUSEPPE PETRALIA SOTTANA PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019.9.150,0027/02/202013/03/2020
  205 / 2020RAGECO N.12 del 18.02.2020DETERMINA   RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2018.33,0027/02/202013/03/2020
  204 / 2020RAGECO N.11 del 18.02.2020DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014.0,0027/02/202013/03/2020
  203 / 2020RAGECO N.10 del 18.02.2020DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2015 E 2016 INGIUNZIONE N.2292/81 E 2292/262.0,0027/02/202013/03/2020
  202 / 2020GESTER N.76 del 18.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 10/02/2020 ALLA DITTA ''SNOW TRADING SRL'' PER LA FORNITURA DELLA TORRETTA DI DISTRIBUZIONE PER LO SPARGISALE ELETTRICO INSTALLATO SUL PICK-UP DELLA PROTEZIONE CIVILE. SMARTCIG: Z9D2B7D1C2460,0027/02/202013/03/2020
  201 / 2020SERSOC N.42 del 17.02.2020DETERMINA   L.R. 7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 16/01/2020 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA CIP E CIOP DI GIUSEPPINA DI GAUDIO PER BUONO LIBRI FORNITO AD ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE CHE FREQUENTA LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG: ZE02ACDA1B.41,3227/02/202013/03/2020
  200 / 2020GESTER N.74 del 17.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOVEMBRE 2019 ALLA MAGGIOLI SPA590,7427/02/202013/03/2020
  199 / 2020GESTER N.73 del 14.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO, DESTINAZIONE SOMME NEL FONDO DI PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE PER LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PARETE SUD DEL PIANO SECONDO NEL PALAZZO MUNICIPALE INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI CUP: E93I10000000007353,9727/02/202013/03/2020
  198 / 2020GESTER N.72 del 14.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO, DESTINAZIONE SOMME NEL FONDO DI PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE, PER I LAVORI DI RIPRISTINO OPERE VIARIE DELLA STRADA COMUNALE VIA MAZZINI PETRALIA SOPRANA CENTRO -1° STRALCIO FUNZIONALE CUP: E97H19000070001210,1827/02/202013/03/2020
  197 / 2020GESTER N.71 del 14.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO, DESTINAZIONE SOMME NEL FONDO DI PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO LOCALI WC PUBBLICI A SERVIZIO TURISTICO - RICETTIVO NEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA CUP: E95I19000270001.254,7327/02/202013/03/2020
  196 / 2020GESTER N.70 del 14.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO, DESTINAZIONE SOMME NEL FONDO DI PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO LOCALI WC PUBBLICI A SERVIZIO TURISTICO - RICETTIVO NEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA CUP: E95I19000270001570,6627/02/202013/03/2020
  191 / 2020GESTER N.51 del 12.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE PER ONORARIO COMPONENTE DELLA COMMISIIONE DI GARA ESPERTO TECNICO AVV. ANDREA DI MAURO, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, MISURE CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, MEDIANTE R.D.O. N. 2237187 SU ME.PA. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 'COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AREA MISTA ARTIGIANALE DI MADONNUZZA - 1° STRALCIO' CUP:E91B100000600072.664,4826/02/202012/03/2020
  190 / 2020GESTER N.69 del 13.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE PER FORNITURA IDRICA IV TRIMESTRE 201913.561,8326/02/202012/03/2020
  189 / 2020GESTER N.65 del 13.02.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA SICILIACQUE ANNO 202060.000,0026/02/202012/03/2020
  188 / 2020GESTER N.67 del 13.02.2020DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA MAGGIOLI S.P.A. 20201.600,0026/02/202012/03/2020
  187 / 2020AFFGEN N.35 del 17.02.2020DETERMINA   CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B - P.E. B1 - IMPEGNO SOMMA PERIODO DAL 01/02/2020 AL 31/03/2020.2.965,2726/02/202012/03/2020
  186 / 2020SERSOC N.37 del 07.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 31/01/2020 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - MESE DI GENNAIO 2020 - DITTA PIAZZA SALVATORE. CIG: Z012B90C9A.2.644,8326/02/202012/03/2020
  185 / 2020AFFGEN N.38 del 19.02.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER PATROCINIO LEGALE DAVANTI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE ADITO DALLA SOCIETÀ ELBA-COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI. CIG: Z022C143FA9.667,7626/02/202012/03/2020
  59 / 2020N.8 del 24.01.2020DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE UTILIZZO PERSONALE DA PARTE DELL'UNIONE MADONIE DELLA DIPENDENTE INCAUDO N. TERESA IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.0,0024/02/202010/03/2020
  182 / 2020AFFGEN N.34 del 11.02.2020DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE ALLA SIG. LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08/02/2019 REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 14/02/2019 AL N. 647 SERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL'AVV.TO LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPIA ATTIVITA' DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2012 .PERIODO GENNAIO 2020 DICEMBRE 2020.10.469,1420/02/202006/03/2020
  181 / 2020N.13 del 19.02.2020DELIBERA DI GIUNTA   OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) 2020/2022.0,0019/02/202020/03/2020
  180 / 2020N.12 del 19.02.2020DELIBERA DI GIUNTA   VII° EDIZIONE MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2020. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE'. ATTO DI INDIRIZZO.0,0019/02/202005/03/2020
  178 / 2020GESTER N.75 del 18.02.2020DETERMINA   APPROVAZIONE COMPUTO DI SPESA E ATTO A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DA AFFIDARE CHE DOVRA CONSENTIRE LA RIATTIVAZIONE DEL CICLO EPURATIVO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE NELLA LOCALITA' SACCU' CIG ZBC2C1C2960,0019/02/202005/03/2020
  177 / 2020AFFGEN N.32 del 12.02.2020DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L.VO 50/2016 PER ATTIVAZIONE ANTIVIRUS , SOFTWARE PER BECKUP E FORNITURA NAS QNAP TS - 431 P2.LIQUIDAZIONE - RETTIFICA DETERMINA N. 15 DEL 2020.3.020,0018/02/202004/03/2020
  174 / 2020GESTER N.46 del 10.02.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DA PARTE DELL'ENEL SOLE PER L'ANNO 202057.067,7817/02/202003/03/2020
  173 / 2020GESTER N.63 del 13.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.01PA DEL 22/01/2020 ALLA DITTA 'ELETTRONIC CENTER' DI DAVID MARCO PER LA PER LA DELLA FORNITURA DI N.1 PC PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE (SMARTCIG) Z8B2B861F0960,0017/02/202003/03/2020
  171 / 2020GESTER N.54 del 12.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE AD ENEL DISTRIBUZIONE PER EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO NEL PALAZZO COMUNALE INERENTE LO SPOSTAMENTO DI UN IMPIANTO ELETTRICO122,0014/02/202029/02/2020
  170 / 2020RAGECO N.9 del 13.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL REVISORE UNICO, DOTTORE COMMERCIALISTA ALFIO RUSSO, PER ATTIVITA' SVOLTA PRESSO IL NOSTRO ENTE NELL'ANNO 2019, RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SPESE VITTO.9.430,8214/02/202029/02/2020
  169 / 2020RAGECO N.8 del 13.02.2020DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014 N.2 DEL 24/07/2019.0,0014/02/202029/02/2020
  168 / 2020RAGECO N.7 del 13.02.2020DETERMINA   RIMBORSO TARI ANNO 2014.161,0014/02/202029/02/2020
  167 / 2020RAGECO N.6 del 13.02.2020DETERMINA   RIMBORSO IMU ANNO 2012 VERSATA SU ACCERTAMENTO IMU NELL'ANNO 2017.264,0014/02/202029/02/2020
  166 / 2020RAGECO N.5 del 13.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI RELATIVE AL CCP N.15759905 PER IL PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019.900,0014/02/202029/02/2020
  165 / 2020GESTER N.66 del 13.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO LOCALI WC PUBBLICI A SERVIZIO TURISTICO - RICETTIVO NEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA CUP: E95I19000270001 CIG: 7884195389228,6314/02/202029/02/2020
  163 / 2020GESTER N.64 del 13.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.1E DEL 13/01/2020 EMESSA DALL'ING. LA PLACA DARIO ROSARIO PER L'ATTIVITÀ DI 'COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE' ART. 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008. PROGETTO DI 'BONIFICA DA AMIANTO ED INSTALLAZIONE DI NUOVA COPERTURA SULLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA A PETRALIA SOPRANA' CIG: ZAE2968B202.126,0014/02/202014/02/2020
  162 / 2020GESTER N.62 del 13.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.000017/2020 ALLA DITTA 'DIMCAR S.R.L.' PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDI URBANO. (SMARTCIG) ZC42B0E2D62.670,2914/02/202029/02/2020
  161 / 2020GESTER N.59 del 13.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE PER ONORARIO COMPONENTE DELLA COMMISIIONE DI GARA ESPERTO TECNICO ING. TARANTO LUCIANO, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, MISURE CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, MEDIANTE R.D.O. N. 2237187 SU ME.PA. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 'COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AREA MISTA ARTIGIANALE DI MADONNUZZA - 1° STRALCIO' CUP:E91B100000600072.664,4814/02/202029/02/2020
  160 / 2020GESTER N.57 del 13.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA PER I LAVORI DI RIPRISTINO OPERE VIARIE DELLA STRADA COMUNALE VIA MAZZINI PETRALIA SOPRANA CENTRO -1° STRALCIO FUNZIONALE CUP: E97H19000070001 CIG: 78844337EF122,0014/02/202029/02/2020
  159 / 2020GESTER N.47 del 11.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SVE VENDITA ENERGIE PER FORNITURE GAS METANO EDIFICI COMUNALI. MESE DI NOVEMBRE 2019. CIG :ZAD26ECC88.3.058,0414/02/202029/02/2020
  158 / 2020GESTER N.45 del 10.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPURGHI CARRABILI PROVENZA DI PROVENZA ANTONINO PER IL PRELIEVO E IL TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (FANGHI DAI LETTI DI ESSICCAZIONE IN DISCARICA) E LO SPURGO FOSSA IMHOFF LOCALITA' GIAIA CIG: ZDF29E20EA2.928,0014/02/202029/02/2020
  157 / 2020GESTER N.43 del 07.02.2020DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE CIG: Z3B2BE63525.332,0014/02/202029/02/2020
  156 / 2020GESTER N.33 del 04.02.2020DETERMINA   LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD - IMPRESA ESECUTRICE S.M. S.R.L. - CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.0,0014/02/202029/02/2020
  155 / 2020AFFGEN N.31 del 11.02.2020DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA MARIA CHIARA LUPO CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08/02/2019 REG.TO A TERMINI IMERESE IL 14/02/2019 AL N. 647 SERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL'AVV.TO LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - ATTO TRANSATTIVO ANNO 2017 . PERIODO GENNAIO 2020 - DICEMBRE 2020.36.980,2813/02/202028/02/2020
  154 / 2020AFFGEN N.29 del 11.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO DITTA ALLA SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL - PERIODO GENNAIO/OTTOBRE - CIG DERIVATO: ZFA29D4A9B4.639,8213/02/202028/02/2020
  153 / 2020GESTER N.61 del 13.02.2020DETERMINA   APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA DAL SISTEMA T.D. SU MEPA. N. 1197767, IMPEGNO DELLE SOMME E AFFIDAMENTO RINNOVO CONTRATTO CON LA STS PER L'AGGIORNAMENTO E L'ASSISTENZA DEI PROGRAMMI SW. ACR - WINSAFE E MAIN PRO ALLA RELEASE 2020 AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 CIG: ZF62C06F4A274,5013/02/202028/02/2020
  151 / 2020SERSOC N.41 del 13.02.2020DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N.08 DEL 11/02/2020 - MESE DI GENNAIO 2020 - COOP.VA LA NATURA. CIG: 8032724D88.9.339,7113/02/202028/02/2020
  150 / 2020AFFGEN N.26 del 10.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO II° SEMESTRE ANNO 2018 AI COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE CIG Z9F257FC07.1.500,0013/02/202028/02/2020
  149 / 2020AFFGEN N.25 del 10.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO I° SEMESTRE 2019 AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. CIG Z9F257FC07.1.320,8013/02/202028/02/2020
  148 / 2020GESTER N.56 del 13.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE STATO FINALE PER I LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO LOCALI WC PUBBLICI A SERVIZIO TURISTICO - RICETTIVO NEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA.CUP: E95I19000270001CIG: 80024273AB10.754,2413/02/202028/02/2020
  147 / 2020GESTER N.58 del 13.02.2020DETERMINA   PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA STRADA SCARCINI - PELLIZZARA VIA DI FUGA, IN PETRALIA SOPRANA (PA) - CUP: G97H16001170006. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO.0,0013/02/202028/02/2020
  146 / 2020GESTER N.55 del 12.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE A BANCA SISTEMA PER INTERESSI DI MORA RITARDATO PAGAMENTO FATTURE AD ENEL ENERGIA1.856,8213/02/202028/02/2020
  145 / 2020GESTER N.50 del 11.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 30 E 31 DEL 24.01.2020 - FATT. N. 40 DEL 25.01.2020 E FATT. N. 50 DEL 28.01.2020 ALLA DITTA GENNARO NATALE C SNC PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. CIG: Z7C2B06E5D2.568,4713/02/202028/02/2020
  144 / 2020SERSOC N.36 del 06.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.49 DEL 03/02/2020 - DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI- A.S.2019/2020 - MESE DI GENNAIO 2020. CIG: Z8C2B90DCA.6.422,4713/02/202028/02/2020
  143 / 2020GESTER N.42 del 06.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI. MESE DI OTTOBRE 2019.GIG:ZAD26ECC88.268,3413/02/202028/02/2020
  142 / 2020SERSOC N.39 del 11.02.2020DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA SABATINO LAURA - IMPEGNO SPESA22.750,0013/02/202028/02/2020
  140 / 2020GESTER N.52 del 12.02.2020DETERMINA   LAVORI PER CONSENTIRE LA RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE SITO NELLA LOCALITA' SACCU' NOMINA RUP E DIRETTORE DI ESECUZIONE0,0013/02/202028/02/2020
  139 / 2020AFFGEN N.30 del 11.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019 - RETTIFICA DETERMINA N. 80 DEL 04/02/2020.0,0013/02/202028/02/2020
  138 / 2020AFFGEN N.28 del 10.02.2020DETERMINA   AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ATTIVAZIONE SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA. LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2019.1.098,0013/02/202028/02/2020
  137 / 2020AFFGEN N.24 del 10.02.2020DETERMINA   CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS PER IL PERIODO 08/01/2020 AL 31/01/2020. LIQUIDAZIONE SOMME.1.280,1313/02/202028/02/2020
  135 / 2020SERSOC N.40 del 12.02.2020DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2029/2020 - XIII° EDIZIONE 'PRESPE D'INCANTO 2019/2020'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'. CIG: Z642B06DC76.185,5013/02/202028/02/2020
  134 / 2020AFFGEN N.33 del 12.02.2020DETERMINA   REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE: 'MODIFICHE AGLI ARTT. 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI', INDETTO PER DOMENICA 29 MARZO 2020. - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - IMPEGNO SPESA.10.833,1913/02/202013/02/2020
  133 / 2020GESTER N.48 del 11.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL PER LA P.A.T. N. 95770717 PER LA GESTIONE DEL CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CUP: E97H18001180002 D.D.G. 2289 DEL 18/07/2019 CANTIERE LAVORO N. 115/PA1.490,0113/02/202028/02/2020
  132 / 2020AFFGEN N.14 del 27.01.2020DETERMINA   INCARICO ESTERNO DI PORTAVOCE DEL SINDACO ED ADDETTO STAMPA- LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2019-4.000,0012/02/202027/02/2020
  131 / 2020GESTER N.44 del 10.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICE S.A. N. A55000028 DEL 27/01/2020 RELATIVA AL CORRISPETTIVO DEL CANONE DI LOCAZIONE N. 7 PER L'ACQUISTO DI N.1 SCUOLABUS, A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 32, +1 ACCOMPAGNATORE, +1 AUTISTA, PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. CIG: 764538534A.1.164,1412/02/202027/02/2020
  130 / 2020SERSOC N.38 del 10.02.2020DETERMINA   INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE. SVINCOLO SOMME0,0011/02/202026/02/2020
  129 / 2020N.10 del 31.01.2020DELIBERA DI GIUNTA   VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE.0,0010/02/202025/02/2020
  1669 / 2019GESTER N.571 del 30.12.2019DETERMINA   PROGETTO DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE. (AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N.50 - FINANZA DI PROGETTO). CUP: E95C16000190005 - CIG: 68699069C4. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO E FRAZIONI.30.308,2807/02/202022/02/2020
  125 / 2020GESTER N.39 del 04.02.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 35000,00 IVA COMPRESA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.CIG Z3D2BA7CC335.000,0006/02/202021/02/2020
  124 / 2020GESTER N.18 del 29.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COSTRUZIONI SYSTEM DI FERLINO PIERO PER MESSA IN SICUREZZA COPERTURE BIBLIOTECA COMUNALE E PORZIONE TETTO PARCHEGGIO PORTA SERI CIG: Z492AF9F771.366,4006/02/202021/02/2020
  122 / 2020GESTER N.38 del 04.02.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI2.500,0005/02/202020/02/2020
  121 / 2020GESTER N.37 del 04.02.2020DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI TORRETTA DI DISTRIBUZIONE PER LO SPARGISALE ELETTRICO INSTALLATO SUL PICK-UP DELLA PROTEZIONE CIVILE E RELATIVO IMPEGNO SPESA. SMARTCIG: Z9D2B7D1C2460,0005/02/202020/02/2020
  120 / 2020GESTER N.36 del 04.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ART. 13 L.R. 17/90 AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 201911.000,0005/02/202020/02/2020
  119 / 2020GESTER N.35 del 04.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENTE PARCO DELLE MADONIE ANNO 2019598,4705/02/202020/02/2020
  118 / 2020GESTER N.34 del 04.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 AL SIG. MACALUSO MICHELE GESTORE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.4.042,4705/02/202020/02/2020
  117 / 2020GESTER N.32 del 04.02.2020DETERMINA   LAVORI REALIZZAZIONE DELLA RETE DATI - UPS - TELEFONICA - VIDEOSORVEGLIANZA - RAZIONALIZZAZIONE DELLA FORNITURA CON CONTATORE UNICO E TRASFORMAZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A LED NEGLI UFFICI COMUNALI, INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. CUP: E93I10000000007 - CIG: 77800479E1 LIQUIDAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 23/12/2019.77.867,8205/02/202020/02/2020
  116 / 2020GESTER N.31 del 03.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI PERIODO DICEMBRE 2019292,5405/02/202020/02/2020
  115 / 2020GESTER N.29 del 03.02.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE1.400,0005/02/202020/02/2020
  112 / 2020AFFGEN N.20 del 27.01.2020DETERMINA   CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS PER IL PERIODO DAL 08/01/2020 AL 31/01/2020. IMPEGNO SOMME.1.280,1305/02/202020/02/2020
  110 / 2020GESTER N.20 del 29.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 591-FE DEL 31.12.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE. CIG: Z0B2A5AA342.405,5604/02/202019/02/2020
  109 / 2020AFFGEN N.19 del 27.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019.2.412,0004/02/202019/02/2020
  108 / 2020AFFGEN N.17 del 27.01.2020DETERMINA   RIPARTO SPESE LOCALI ADIBITI A SCICA - LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE DI LOCAZIONE II° SEMESTRE 2019.9.265,3004/02/202019/02/2020
  107 / 2020GESTER N.21 del 29.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEI SEGUENTI MEZZI: - BOB CAT TARGATO AA M 658 - FIAT PANDA TARGATA BA 485 LH - FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FR CIG: Z862B85AB5925,0004/02/202019/02/2020
  106 / 2020GESTER N.13 del 22.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'ASP DI PALERMO PER VISTO IGIENICO -SANITARIO NEI PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO STRADA RURALE TRINITA' - GERAGELLO E STRADA S. GIOVANNI - CHIANTI E LIQUIDAZIONE ALL'ENEL DISTRIBUZIONE PER SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO COMUNALE836,0004/02/202019/02/2020
  105 / 2020RAGECO N.4 del 03.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014. (C.I.G.:Z2E2A8DE7C)6.437,4504/02/202019/02/2020
  104 / 2020SERSOC N.17 del 14.01.2020DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 DEL 09/01/2020 - MESE DI DICEMBRE 2019. CIG: Z722687C81.2.490,3604/02/202019/02/2020
  103 / 2020GESTER N.27 del 31.01.2020DETERMINA   LAVORI DI 'BONIFICA DA AMIANTO ED INSTALLAZIONE DI NUOVA COPERTURA SULLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA A PETRALIA SOPRANA' CUP: E91E16000320004 CIG: 7950978A9A LIQUIDAZIONE 2° ED ULTIMO SAL DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 16/12/201911.238,3704/02/202019/02/2020
  102 / 2020GESTER N.25 del 30.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA Q8 QUASER PER FORNITURA GASOLIO PER EDIFICI COMUNALI2.920,9003/02/202018/02/2020
  101 / 2020GESTER N.23 del 30.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 22/01/2020 ALLA DITTA ''SNOW TRADING SRL'' PER LA PER LA FORNITURA DI SPARGISALE ELETTRICO DA MONTARE SUL PICK-UP DELLA PROTEZIONE CIVILE SMARTCIG: Z352B673275.030,0003/02/202018/02/2020
  100 / 2020GESTER N.26 del 30.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'AMA SCARL PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE .MESE DI DICEMBRE 2019.1.762,1903/02/202018/02/2020
  99 / 2020GESTER N.22 del 29.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 33 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756764,8703/02/202018/02/2020
  98 / 2020SERSOC N.31 del 23.01.2020DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019/2020 - PROGETTO 'SUONI E NENIE NATALIZIE'. LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE COMPLESSO BANDISTICO 'G.VERDI'. CIG: Z952B070331.000,0003/02/202018/02/2020
  97 / 2020SERSOC N.26 del 21.01.2020DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO NOVEMBRE 2019. CUP DISTRETTO N.35:F11H17000100006 CUP COMUNE DI PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006233,2803/02/202018/02/2020
  96 / 2020SERSOC N.25 del 20.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI SELEZIONE AI VOLONTARI RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2019 DENOMINATI 'AMBIENTE IN COMUNE' E ' A PICCOLI PASSI' ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO.550,0003/02/202018/02/2020
  95 / 2020SERSOC N.24 del 20.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI SELEZIONE AI VOLONTARI RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2019 DENOMINATI 'AMBIENTE IN COMUNE' E 'A PICCOLI PASSI' ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE.550,0003/02/202018/02/2020
  94 / 2020SERSOC N.35 del 31.01.2020DETERMINA   LEGGE 10/03/2000 N.62 E SUCCESSIVE MODIFICHE. EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014.1.000,0003/02/202018/02/2020
  93 / 2020SERSOC N.34 del 31.01.2020DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASS.NE SPORTIVA CULTURALE RICREAIVA 'VERDI-S.GIOVANNI' PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'XIV° ESCURSIONE LUNGO IL FIUME SALSO'. CIG: ZAC2982F35200,0003/02/202018/02/2020
  92 / 2020SERSOC N.32 del 24.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.563 DEL 23/12/2019 - DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI- A.S. 2019/2020 - MESE DI DICEMBRE 2019. CIG: Z4A29AF811.5.435,1203/02/202018/02/2020
  91 / 2020SERSOC N.33 del 29.01.2020DETERMINA   TRASPORTO ALUNNI A.S.2019/2020- EROGAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI PERIODO: OTTOBRE -NOVEMBRE -DICEMBRE.2.087,6803/02/202018/02/2020
  90 / 2020GESTER N.28 del 30.01.2020DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER INSTALLAZIONE DI UN NUOVO CONTATORE IN CONTRADA ACQUAMARA -RAFFO446,5003/02/202018/02/2020
  89 / 2020AFFGEN N.23 del 30.01.2020DETERMINA   SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE. DITTA PIAZZA SALVATORE LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE.12.493,5203/02/202018/02/2020
  1659 / 2019GESTER N.574 del 31.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI DA UTILIZZARE NEL CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CUP: E97H18001180002 D.D.G. 2289 DEL 18/07/2019 CANTIERE LAVORO N. 115/PA77.955,1203/02/202004/02/2020
  87 / 2020N.9 del 31.01.2020DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE TRASPARENZA 2020/2022 DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE (P.T.P.C.) PER IL TRIENNIO 2019/2021 COMPRENDENTE APPOSITA SEZIONE DEDICATA ALLA DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE EFFETTIVA DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA.0,0031/01/202015/02/2020
  86 / 2020SERSOC N.30 del 23.01.2020DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015-3^ANNUALITA'- AZIONE N.1 E N.1/BIS -'SERVIZIO CIVICO PER ONTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO'-LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DAL 01/01/2020 AL 17/01/2020.546,0031/01/202015/02/2020
  85 / 2020SERSOC N.29 del 23.01.2020DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015 2^ ANNUALITA'-AZIONE N.3-' SERVIZIO CIVICO SOGGETTI SEGNALATI DAL DSM' 3^ ANNUALITA'- LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO DAL 02/12/2019 AL 29/12/2019.348,0031/01/202015/02/2020
  84 / 2020AFFGEN N.22 del 30.01.2020DETERMINA   CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS PER IL PERIODO DAL 01/02/2020 AL 31/03/2020.0,0031/01/202015/02/2020
  83 / 2020SERSOC N.28 del 22.01.2020DETERMINA   PROGETTO 'CHIESE APERTE 2019' - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO.3.000,0031/01/202015/02/2020
  82 / 2020SERSOC N.27 del 21.01.2020DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 2/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO DICEMBRE 2019. CUP DISTRETTO N.35:F11H17000100006 CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006116,6431/01/202015/02/2020
  1668 / 2019AFFGEN N.215 del 31.12.2019DETERMINA   UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GANGI IMPEGNO SOMME PER SPESE DEL PERSONALE E SPESE DI GESTIONE DA VERSARE AI COMUNI DI GERACI SICULO E GANGI - IMPEGNO ANNO PER QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 201817.700,0031/01/202015/02/2020
  80 / 2020GESTER N.16 del 27.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER REVISIONE FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FR ALLA DITTA 'AUTOCENTER' DI CORRADINO BARTOLO C. S.N.C. CIG: Z262B4190666,8830/01/202014/02/2020
  79 / 2020GESTER N.15 del 27.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IUPPA NICOLINO PER FORNITURA PANNELLI CALPESTIO AULA CONSILIARE CIG: Z292AE524E2.342,4030/01/202014/02/2020
  78 / 2020AFFGEN N.21 del 27.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ALL'ANNO 2016 AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.5.292,7230/01/202014/02/2020
  77 / 2020GESTER N.9 del 21.01.2020DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI ANNO 2020.1.179,3129/01/202011/02/2020
  1667 / 2019AFFGEN N.214 del 31.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER PATROCINIO LEGALE DAVANTI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE ADITO DAL SIGNOR M. S. CIG:Z8A2B3D2E92.479,0429/01/202013/02/2020
  75 / 2020AFFGEN N.16 del 27.01.2020DETERMINA   QUOTA ASSOCIATIVA GAL ISC MADONIE . LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2019.981,4628/01/202012/02/2020
  74 / 2020AFFGEN N.18 del 27.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI MESI DI LUGLIO, AGOSTO , SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2019 E COPIE ECCEDENTI.782,9028/01/202012/02/2020
  73 / 2020AFFGEN N.15 del 27.01.2020DETERMINA   ADESIONE ASAEL - LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2019.210,0028/01/202012/02/2020
  72 / 2020AFFGEN N.12 del 27.01.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.12.2019 - 31.12.2019.268,6428/01/202012/02/2020
  71 / 2020AFFGEN N.13 del 27.01.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI. ANNO 2020.722,3128/01/202012/02/2020
  57 / 2020N.7 del 24.01.2020DELIBERA DI GIUNTA   RINNOVO CONVENZIONE PER PERSONALE IN UTILIZZO PRESSO L'UNIONE MADONIE - DIPENDENTE LA PLACA PIETRO0,0028/01/202008/02/2020
  69 / 2020SERSOC N.23 del 15.01.2020DETERMINA   INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DISABILI GRAVI DI CUI AL D.D.G. N.2394 DEL 26/11/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.35 DEL 31/12/2019 COOP.VA SOCIALE SOLARE - PERIODO:OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019. CIG: Z8829CED21.1.023,0027/01/202011/02/2020
  68 / 2020SERSOC N.22 del 15.01.2020DETERMINA   INCLUSIONE SOCIO-CULTURALE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE DEGLI IMMIGRATI PREVISTO DAL PIANO DI ZONA 2013/2015 'AZIONE N.9 ' 3^ ANNUALITA' - DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.35. LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 11/01/2020 SOCIETA' COOP.VA SOCIALE MANES DI PETRALIA SOPRANA. PERIODO: OTTOBRE- DICEMBRE 2019. CIG: ZF329859E0.1.660,2127/01/202011/02/2020
  66 / 2020SERSOC N.21 del 15.01.2020DETERMINA   SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI PREVISTO DAL PIANO DI ZONA 2013/2015 'AZIONE N.5' 3^ ANNUALITA' -DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.35. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 11/01/2020 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES PERIODO: GIUGNO -DICEMBRE 2019. CIG: Z3C288920B.4.060,5124/01/202008/02/2020
  65 / 2020SERSOC N.20 del 14.01.2020DETERMINA   INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DISABILI GRAVI DI CUI AL D.D.G. N.2394 DEL 26/11/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 11/01/2020 COOP.VA SOCIALE MANES PERIODO: OTTOBRE -NOVEMBRE -DICEMBRE 2019. CIG: Z4029CEB5F.24.899,3724/01/202008/02/2020
  64 / 2020SERSOC N.19 del 14.01.2020DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 11/01/2020 COOP.VA MANES PERIODO : DICEMBRE 2019 - CIG: ZBC29B915A.2.764,4424/01/202008/02/2020
  63 / 2020SERSOC N.18 del 14.01.2020DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.8 DEL 11/01/2020 - MESE DI DICEMBRE 2019. CIG: ZAB299CABC.1.347,5724/01/202008/02/2020
  62 / 2020SERSOC N.16 del 13.01.2020DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N.69 DEL 09/01/2020 - MESE DI DICEMBRE 2019- COOP.VA LA NATURA -CIG: 8032724D88.7.507,6524/01/202008/02/2020
  61 / 2020SERSOC N.15 del 13.01.2020DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE. MESE DI DICEMBRE 2019. CUP DISTRETTO N.35: F11H17000100006 CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006216,9624/01/202008/02/2020
  60 / 2020RAGECO N.3 del 24.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE IVA IV TRIMESTRE 20192.032,8324/01/202008/02/2020
  58 / 2020SERSOC N.12 del 13.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.40 DEL 31/12/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: DAL 23/12/2019 AL 31/12/2019.250,0024/01/202008/02/2020
  56 / 2020N.6 del 24.01.2020DELIBERA DI GIUNTA   VALUTAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2016. PRESA ATTO ED APPROVAZIONE RISULTANZE VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE.0,0024/01/202008/02/2020
  55 / 2020SERSOC N.11 del 24.01.2020DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015-3^ ANNUALITA' -AZIONE N.1 E N.1 BIS -' SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO' - LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DICEMBRE 2019.2.268,0024/01/202008/02/2020
  54 / 2020SERSOC N.14 del 13.01.2020DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI NOVEMBRE 20169. CUP DISTRETTO N.35: F11H17000100006. CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA: E91H17000100006922,0824/01/202008/02/2020
  53 / 2020N.5 del 24.01.2020DELIBERA DI GIUNTA   INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTE IN SERVIZIO NEL SETTORE IV° DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020.0,0024/01/202008/02/2020
  49 / 2020AFFGEN N.10 del 21.01.2020DETERMINA   CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 - ULTERIORE LIQUIDAZIONE SOMME PER COMPENSI DOVUTI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.2.032,1024/01/202008/02/2020
  48 / 2020RAGECO N.1 del 20.01.2020DETERMINA   ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO ANNO 20207.740,0024/01/202008/02/2020
  47 / 2020GESTER N.4 del 14.01.2020DETERMINA   IMPEGNO E AFF. SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 32 E ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., DEI SEGUENTI MEZZI : BOB CAT - FIAT BRAVO E FIAT PANDA TARGA BA 485 LH925,0024/01/202008/02/2020
  1664 / 2019SERSOC N.298 del 31.12.2019DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI OTTOBRE- DICEMBRE - DITTA SAIS TRASPORTI.600,0024/01/202008/02/2020
  46 / 2020GESTER N.12 del 22.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LO MAURO SALVATORE CROCE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LI - CIG: Z382A70F751.025,0023/01/202007/02/2020
  45 / 2020GESTER N.11 del 22.01.2020DETERMINA   APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RICONOSCIMENTO DEL CREDITO VERSO L'IMPRESA, PER I LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO LOCALI WC PUBBLICI A SERVIZIO TURISTICO - RICETTIVO NEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA.CUP: E95I19000270001CIG: 80024273AB0,0023/01/202007/02/2020
  44 / 2020SERSOC N.13 del 13.01.2020DETERMINA   EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA ANNO 2019. CIG: Z942982F9A.2.500,0023/01/202007/02/2020
  1663 / 2019GESTER N.575 del 31.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO CONTRIBUTO GSE ALLA DITTA GREEN ENERGY SRL, IN ESECUZIONE ALL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE DEL 30/04/2013 REGISTRATA A TERMINI IMERESE IL 17/05/2013 AL N. 797 SERIE 3 RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.635,4723/01/202007/02/2020
  1662 / 2019GESTER N.569 del 30.12.2019DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.4.072,0023/01/202007/02/2020
  43 / 2020AFFGEN N.11 del 21.01.2020DETERMINA   ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE INTERNET, FONIA, SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI. LIQUIDAZIONE MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020.3.152,4822/01/202006/02/2020
  42 / 2020AFFGEN N.6 del 14.01.2020DETERMINA   CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS PER IL PERIODO DAL 04/11/2019 AL 22/12/2019. LIQUIDAZIONE SOMME2.391,4622/01/202006/02/2020
  38 / 2020AFFGEN N.7 del 15.01.2020DETERMINA   ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE INTERNET , FONIA , SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI - IMPEGNO SOMMA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.3.152,4821/01/202005/02/2020
  37 / 2020AFFGEN N.9 del 20.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 201641.812,2820/01/202004/02/2020
  36 / 2020GESTER N.7 del 17.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 431 DEL 24/12/2020 PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE .PERIODO NOVEMBRE 2019.1.945,2720/01/202004/02/2020
  35 / 2020GESTER N.6 del 14.01.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI.CIG:Z5C2B89BDD5.000,0020/01/202004/02/2020
  34 / 2020GESTER N.5 del 14.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB DITTA MACALUSO PIETRO S.A.S. DI PIANELLO. CIG: Z092AB55BD66,8820/01/202004/02/2020
  33 / 2020SERSOC N.10 del 10.01.2020DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 'LIBERAZIONE' PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'VII° CONCERTO AD ALTA QUOTA'. CIG: Z5C29CE436200,0020/01/202004/02/2020
  32 / 2020AFFGEN N.8 del 20.01.2020DETERMINA   ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SETTORE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA PRODUTTIVITÀ DI CUI AL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO 201641.812,2820/01/202004/02/2020
  1661 / 2019RAGECO N.134 del 31.12.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE A DET.N127 DEL 23/12/2019 ,IVA A SALDO ANNO 20191.032,8320/01/202004/02/2020
  1660 / 2019RAGECO N.133 del 31.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO AD ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA NELL'ANNO 2019 DAL DOTTORE COMMERCIALISTA RUSSO ALFIO9.900,0020/01/202004/02/2020
  1658 / 2019GESTER N.572 del 31.12.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA IN FAVORE DELL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL, PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO - MESE DI DICEMBRE 2019. LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE- FINANCE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016 CIG:68699069C44.532,0120/01/202004/02/2020
  1657 / 2019GESTER N.570 del 30.12.2019DETERMINA   OGGETTO: PROGETTO DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO - MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE. (AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016, N.50 - FINANZA DI PROGETTO) CUP: E95C16000190005 - CIG:68699069C4. IMPEGNO DI SPESA PER' QUOTA CANONE ANNUO AMMORTAMENTO ' - ANNO 2020.54.384,1420/01/202004/02/2020
  31 / 2020GESTER N.8 del 17.01.2020DETERMINA   NOMINA COMMISSIONE DI GARA - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. L'ART. 36 - COMMA 2 LETT. C-BIS) DEL D.LGS. 50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N.32/2019 E DALLA LEGGE N.55 DEL 14/06/2019 LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (PA)' CUP: E97H17000510002 CIG: 8159411EF30,0017/01/202001/02/2020
  30 / 2020GESTER N.3 del 14.01.2020DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1 PC PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE (SMARTCIG) Z8B2B861F00,0017/01/202001/02/2020
  1656 / 2019GESTER N.568 del 30.12.2019DETERMINA   LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD - IMPRESA ESECUTRICE S.M. S.R.L. - CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE FINALE AI SENSI DELL'ART. 149 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I..0,0016/01/202031/01/2020
  25 / 2020AFFGEN N.5 del 13.01.2020DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L.VO 50/2016 - PER ATTIVAZIONE ANTIVIRUS, SOFTWARE PER BECKUP E FORNITURA NAS QNAP TS- 431P2. LIQUIDAZIONE SOMME.3.020,0015/01/202030/01/2020
  1655 / 2019RAGECO N.132 del 31.12.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE IMPEGNO PER GESTIONE A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE.1.880,0015/01/202030/01/2020
  1654 / 2019AFFGEN N.213 del 31.12.2019DETERMINA   CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELLE AUTOLINEE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IMPEGNO DI SPESA SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA 4^ TRIMESTRALITÀ ANNO 2019.0,0015/01/202030/01/2020
  24 / 2020AFFGEN N.3 del 13.01.2020DETERMINA   SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REG. A TERMINI IMERESE IL 14.02.2019 AL N. 647 SERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2012. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO, AGOSTO,SETTEMBRE,OTTOBRE,NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. CIG ZC626A9BCE.5.234,5714/01/202029/01/2020
  23 / 2020AFFGEN N.2 del 13.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08/02/2019 REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 14/02/2019 SL N. 647 SERIE IT , DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV.TO LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2019.15.331,8014/01/202029/01/2020
  22 / 2020GESTER N.2 del 10.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICE S.A. N. A55000333 DEL 20/12/2019 RELATIVA AL CORRISPETTIVO DEL CANONE DI LOCAZIONE N. 6 PER L'ACQUISTO DI N.1 SCUOLABUS, A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 32, +1 ACCOMPAGNATORE, +1 AUTISTA, PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. CIG: 764538534A.1.164,1414/01/202029/01/2020
  21 / 2020SERSOC N.7 del 09.01.2020DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 09/12/2019 COOP.VA MANES PERIODO: NOVEMBRE 2019 - CIG: ZBC29B915A3.265,5014/01/202029/01/2020
  20 / 2020SERSOC N.6 del 09.01.2020DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.44 DEL 09/12/2019 - MESE DI NOVEMBRE 2019. CIG: ZAB299CABC.1.132,7414/01/202029/01/2020
  19 / 2020SERSOC N.5 del 09.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.39 DEL 31/12/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO - PERIODO : MESE DI NOVEMBRE 2019.850,0014/01/202029/01/2020
  18 / 2020GESTER N.1 del 09.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 32 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756764,8714/01/202029/01/2020
  14 / 2020SERSOC N.4 del 09.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI' PER LA STAMPA DEI CALENDARI ANNO 2020 E PER LA STAMPA DELLE BROCHURES PER L'UFFFICIO TURISTICO. CIG: ZEC2B2D8D53.015,8413/01/202028/01/2020
  13 / 2020SERSOC N.3 del 09.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.117 DEL 02/12/2019 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - MESE DI NOVEMBRE 2019 -DITTA PIAZZA SALVATORE. CIG: Z7D29A2A30.3.091,8413/01/202028/01/2020
  12 / 2020SERSOC N.2 del 09.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.524 DEL 12/12/2019 - DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI - A.S. 2019/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2019. CIG: Z4A29AF811.7.484,0813/01/202028/01/2020
  11 / 2020SERSOC N.1 del 09.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOC. COOP. 'DL GROUP' PER SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO E LUCI. CIG: Z6D2AC35C4610,0013/01/202028/01/2020
  10 / 2020AFFGEN N.4 del 10.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019. CONTO CONTRATTUALE N. 30095548 - 003.398,4813/01/202028/01/2020
  9 / 2020N.4 del 10.01.2020DELIBERA DI GIUNTA   RIDETERMIAZIONE SOMME SOGGETTE AD IMPIGNORABILITA' I SEMESTRE 20200,0010/01/202025/01/2020
  8 / 2020N.3 del 10.01.2020DELIBERA DI GIUNTA   MODIFICA ED INTEGRAZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 ADOTTATO CON DELIBERA DI G.C. N. 57 DEL 10/07/20190,0010/01/202025/01/2020
  5 / 2020AFFGEN N.1 del 08.01.2020DETERMINA   CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS PER IL PERIODO DAL 08/01/2020 AL 31/01/2020. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE.0,0009/01/202024/01/2020
  4 / 2020N.2 del 08.01.2020DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.L.GS N. 165/2001 E RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO D PERSONALE (PTFP) 2020/2022.0,0009/01/202024/01/2020
  1649 / 2019AFFGEN N.211 del 30.12.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLA TESORERIA COMUNALE.ASSEGNAZIONE SOMME ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE NEL PROCEDIMENTO DI PIGNORAMENTO INTESTATO DA AMAT SPA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.16.639,1709/01/202024/01/2020
  6 / 2020N.1 del 08.01.2020DELIBERA DI GIUNTA   RICHIESTA RICONOSCIMENTO STATO DI 'CALAMITA NATURALE' - EVENTI DEL 05/01/2020.0,0008/01/202023/01/2020
  1648 / 2019N.53 del 27.11.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   FORMALIZZAZIONE FACOLTA' DI NON APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO0,0007/01/202022/01/2020
  1647 / 2019N.54 del 02.12.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   VARIAZIONE DI BILANCIO ADOTTATE DALLA GIUNTA IN VIA D'URGENZA EX ART. 175, COMMA 4-RATIFICA0,0007/01/202022/01/2020
  1646 / 2019N.55 del 27.12.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA SCRUTATORI0,0007/01/202022/01/2020
  1645 / 2019N.56 del 27.12.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS.VO 267/2000 PER PAGAMENTO FATTURA N.63 DEL 25/05/2019 DITTA PIAZZA SALVATORE, SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS N.2 DAL 26/04/2019 AL 21/05/2019 PER UN TOTALE DI 21 GIORNI.0,0007/01/202022/01/2020
  1644 / 2019N.57 del 27.12.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI AGLI ALLEGATI E ALLA ' SCHEDA N.1 ', PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI DEL PRESENTE ATTO, AL FINE DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA LA PLACA PIERANGELA PER 'REGOLARIZZAZIONE FATTURA N.2 DEL 26/02/2019.0,0007/01/202022/01/2020
  1643 / 2019N.58 del 27.12.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   PRESA ATTO PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLA TESORERIA COMUNALE ASSEGNAZIONE PROCEDIMENTO ESECUTIVO 1168/2018 E NRG 22/2019 A FAVORE DI AMAT PALERMO SPA. .0,0007/01/202022/01/2020
  1642 / 2019GESTER N.558 del 30.12.2019DETERMINA   LAVORI DI 'OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE DEI LOCALI DESTINATI A MUSEO NELL'IMMOBILE SITO IN PIAZZA DEL POPOLO' - CIG: Z042AFF3D1. LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI.10.849,7431/12/201915/01/2020
  1641 / 2019SERSOC N.296 del 31.12.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA TECA IN VETRO PER IL MUSEO DI PETRALIA SOPRANA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 'DINOLFOGROUP'. IMPEGNO SPESA. CIG: Z612B685E061,0031/12/201915/01/2020
  1640 / 2019SERSOC N.295 del 31.12.2019DETERMINA   CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 20190,0031/12/201915/01/2020
  1639 / 2019RAGECO N.131 del 31.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO A SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 20199.500,0031/12/201915/01/2020
  1638 / 2019RAGECO N.130 del 31.12.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA LA PLACA PIERANGELA PER REGOLARIZZAZIONE FATTURA N.2 DEL 26.02.2019690,3031/12/201915/01/2020
  1637 / 2019GESTER N.566 del 31.12.2019DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER IL COMPLETAMENTO DELLA TOPONOMASTICA MEDIANTE FORNITURA DI NUMERI CIVICI IN CERAMICA E RELATIVO IMPEGNO SPESA. SMARTCIG: Z5F2B63AD22.412,5531/12/201915/01/2020
  1636 / 2019GESTER N.564 del 31.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CANCELLO IN FERRO PIENO DA COLLOCARE PRESSO IL MUSEO1.140,0031/12/201915/01/2020
  1635 / 2019GESTER N.563 del 31.12.2019DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI SPARGISALE ELETTRICO DA MONTARE SUL PICK-UP DELLA PROTEZIONE CIVILE E RELATIVO IMPEGNO SPESA. SMARTCIG: Z352B673275.030,0031/12/201915/01/2020
  1634 / 2019GESTER N.560 del 31.12.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I. CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI 'INTERVENTI DI RIPRISTINO E COMPLETAMENTO DI TRATTI DI MURO LUNGO STRADE COMUNALI, DI SISTEMAZIONE DI SEDE STRADALE E PIAZZALE DEL SERBATOIO IDRICO' NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (PA). CUP: E97H19001290002 - CIG: Z6029D2DD8.0,0031/12/201915/01/2020
  1633 / 2019AFFGEN N.210 del 31.12.2019DETERMINA   FUNZIONAMENTO IV COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE.IMPEGNO SOMME ANNO 2019600,0031/12/201915/01/2020
  1632 / 2019GESTER N.559 del 30.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'AMA SCARL PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI. MESE DI NOVEMBRE 2019.32.689,5031/12/201915/01/2020
  1631 / 2019GESTER N.556 del 27.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE III RATA ANNO 2019 PER DEBITO DOVUTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ALTE MADONIE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE.22.812,7731/12/201915/01/2020
  1630 / 2019AFFGEN N.208 del 27.12.2019DETERMINA   CONTRATTO DECENTRATO ANNO 2018: LIQUIDAZIONE DEGLI ISTITUTI OBBLIGATORI0,0031/12/201915/01/2020
  1629 / 2019AFFGEN N.207 del 27.12.2019DETERMINA   SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018: LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA AI DIPENDENTI CHE NE HANNO TITOLO0,0031/12/201915/01/2020
  1627 / 2019AFFGEN N.206 del 27.12.2019DETERMINA   SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017: LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA AI DIPENDENTI CHE NE HANNO TITOLO0,0031/12/201915/01/2020
  1626 / 2019AFFGEN N.205 del 27.12.2019DETERMINA   SALARIO ACCESSORIA ANNO 2016: LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA0,0031/12/201915/01/2020
  1625 / 2019GESTER N.553 del 24.12.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS N.50/2016 E S.M.I. E ULTERIORE IMPEGNO SOMME PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA SP 29 ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (SECONDO TRATTO) CIG: Z482B566B9.9.446,1931/12/201915/01/2020
  1624 / 2019GESTER N.550 del 23.12.2019DETERMINA   NOMINA MEDICO PER ASSOLVERE LE VISITE DI IDONEITÀ PER I LAVORATORI DA UTILIZZARE NEL CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CUP: E97H18001180002 D.D.G. 2289 DEL 18/07/2019 CANTIERE LAVORO N. 115/PA CIG Z6A2B2FC63950,0031/12/201915/01/2020
  1623 / 2019GESTER N.561 del 31.12.2019DETERMINA   APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA DELLA TD SU ME.PA. N. 1151718, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO E LA FORNITURA DEI MATERIALI COMPUTATI PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA DA REALIZZARE CON IL CANTIERE DI LAVORO FINANZIATO CON DECRETO N. 2289 DEL 18/07/2019 CODICE CUP: E97H18001180002 CODICE CIG: Z222AE884E37.849,6331/12/201915/01/2020
  1622 / 2019GESTER N.562 del 31.12.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C-BIS) DEL D.LGS 50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N.32/2019 E DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N.55 DEL 14/06/2019, RELATIVA AI LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (PA)' - IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ?.583.488,21. CUP: E97H17000510002 - CIG: 8159411EF3.0,0031/12/201915/01/2020
  1621 / 2019N.116 del 30.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO 20160,0031/12/201915/01/2020
  1620 / 2019N.115 del 30.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA0,0031/12/201915/01/2020
  1619 / 2019SERSOC N.294 del 30.12.2019DETERMINA   SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS N.2 DAL 26/04/2019 AL 21/05/2019 PER UN TOTALE DI 21 GIORNI DITTA PIAZZA SALVATORE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.63 DEL 25/05/2019. CIG: ZCA26F40332.772,0031/12/201915/01/2020
  1618 / 2019SERSOC N.293 del 27.12.2019DETERMINA   PROSECUZIONE RICOVERO SOGGETTO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO ANNO 2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - CIG:Z0E2B58B0E - IMPEGNO SPESA30.072,2930/12/201914/01/2020
  1617 / 2019RAGECO N.129 del 30.12.2019DETERMINA   APPROVAZIONE III ED ULTIMO RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20190,0030/12/201914/01/2020
  1616 / 2019GESTER N.552 del 24.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI ESPERTI ESTERNI DELLA GARA SERVIZI TECNICI E PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ANAC PER GARA LAVORI E GARA SERVIZI TECNICI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AREA MISTA DI MADONNUZZA 1° STRALCIO - CUP: E91B10000060007.8.500,0030/12/201914/01/2020
  1615 / 2019GESTER N.542 del 19.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE DI N.2 PARERI IGIENICO SANITARIO E N.1 SOPRALLUOGO ENEL PER SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO COMUNALE.836,0030/12/201914/01/2020
  1614 / 2019GESTER N.538 del 19.12.2019DETERMINA   APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA DEL TD SU ME.PA. N. 1151718, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DELLE TABELLE DEL CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CUP: E97H18001180002 D.D.G. 2289 DEL 18/07/2019 CANTIERE LAVORO N. 115/PA CIG Z502B0F593146,4030/12/201914/01/2020
  1613 / 2019GESTER N.554 del 24.12.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 98 DEL 15.05.2019 PER SPESE DI REGISTRAZIONE PROCEDIMENTO ESECUTIVO N. 313/2018RIFERIMENTO PIGNORAMANTO PRESSO TERZI A FAVORE DI BANCA SISTEMA.209,0030/12/201914/01/2020
  1612 / 2019GESTER N.551 del 24.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SOMMA INTROITI DELL'ANNO 2019 PER RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA.15,0030/12/201914/01/2020
  1611 / 2019SERSOC N.292 del 27.12.2019DETERMINA   BORSE DI STUDIO A.S. 2013/2014 - LEGGE 10/03/2000 N.62 E S.M.I. IMPEGNO SPESA1.000,0030/12/201914/01/2020
  1610 / 2019GESTER N.555 del 27.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE974,7830/12/201914/01/2020
  1609 / 2019GESTER N.557 del 27.12.2019DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMAR PER FORNITURA MATERIALE VARIO.124,0430/12/201914/01/2020
  1608 / 2019AFFGEN N.209 del 27.12.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO SPESA. CIG: ZFA2B6028597,8030/12/201914/01/2020
  1605 / 2019GESTER N.537 del 19.12.2019DETERMINA   APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA DELLA TD SU ME.PA. N. 1151718, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LA CANCELLERIA DA UTILIZZARE PER LA GESTIONE DEL CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CUP: E97H18001180002 D.D.G. 2289 DEL 18/07/2019 CANTIERE LAVORO N. 115/PA CIG Z682B0F23D97,6027/12/201911/01/2020
  1602 / 2019RAGECO N.128 del 23.12.2019DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI- TRATTRICE AGRIGOLA0,0024/12/201908/01/2020
  1601 / 2019N.114 del 23.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE ( PAL) PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' (ANNUALITA' 2018). PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA N.5 DEL 19/11/2019 DEL COMITATO DEI SINDACI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.35.0,0023/12/201907/01/2020
  1600 / 2019N.113 del 20.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA QUOTA CENTO DEL DIPENDENTE INTRABARTOLO GIUSEPPE CON DECORRENZA 25/06/2020.0,0023/12/201907/01/2020
  1599 / 2019N.112 del 20.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   RILEVAZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE . ANNO 2020 - ASSENZA DI PERSONALE IN SOPRANNUMERO ED IN ESUBERO.0,0023/12/201907/01/2020
  1598 / 2019RAGECO N.127 del 23.12.2019DETERMINA   IMPEGNO VERSAMENTO IVA IV TRIMESTRE1.000,0023/12/201907/01/2020
  1597 / 2019SERSOC N.291 del 20.12.2019DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE - IMPEGNO SPESA24.250,0023/12/201907/01/2020
  1596 / 2019GESTER N.549 del 20.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2019104,4423/12/201907/01/2020
  1595 / 2019N.110 del 20.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE ACCORDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2019.0,0023/12/201907/01/2020
  1594 / 2019GESTER N.547 del 19.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER EMERGENZA NEVE E RISCHIO IDROGEOLOGICO/IDRAULICO ANNO 2019/20203.840,0023/12/201907/01/2020
  1593 / 2019GESTER N.548 del 20.12.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I. E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER L'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E SERVIZI A RETE - CIG: Z182B3BB0C.15.633,6023/12/201907/01/2020
  1592 / 2019GESTER N.540 del 19.12.2019DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI VALUTAZIONE PREVENTIVI, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI MATERIALI DEI DPI PER GLI OPERAI DA UTILIZZARE NEL CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CUP: E97H18001180002 D.D.G. 2289 DEL 18/07/2019 CANTIERE LAVORO N. 115/PA CIG ZB92B438CD1.140,0023/12/201907/01/2020
  1591 / 2019GESTER N.539 del 19.12.2019DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI VALUTAZIONE PREVENTIVI, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI MATERIALI DA FERRAMENTA DA UTILIZZARE NEL CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CUP: E97H18001180002 D.D.G. 2289 DEL 18/07/2019 CANTIERE LAVORO N. 115/PA CIG Z3B2B43732816,0023/12/201907/01/2020
  1590 / 2019GESTER N.541 del 19.12.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRO ZOO DI TOMMASINO VITTORIO SANTO PER ACQUISTO MATERIALE E RELATIVO IMPEGNO SPESA.798,2523/12/201907/01/2020
  1589 / 2019GESTER N.531 del 17.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ART. 13 L.R. 17/90 AGLI APPARTENENTI IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 201911.000,0023/12/201907/01/2020
  1588 / 2019GESTER N.515 del 10.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE INTERESSI DI MORA A BANCA SISTEMA10.277,0823/12/201907/01/2020
  1587 / 2019GESTER N.534 del 18.12.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER ACQUISTO SACCHETTI DI ASFALTO DA KG.25 CADAUNO.205,4023/12/201907/01/2020
  1586 / 2019AFFGEN N.203 del 18.12.2019DETERMINA   ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO' CAT. D ECONOMICA D1 A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI.APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.0,0020/12/201904/01/2020
  1585 / 2019GESTER N.545 del 19.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI MESE DI NOVEMBRE 2019225,0420/12/201904/01/2020
  1584 / 2019GESTER N.543 del 19.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 335-FE DEL 30.08.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE . CIG: Z552879CCD2.717,1720/12/201904/01/2020
  1583 / 2019GESTER N.536 del 19.12.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEL PERSONALE DA UTILIZZARE NEL CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CUP: E97H18001180002 D.D.G. 2289 DEL 18/07/2019 CANTIERE LAVORO N. 115/PA CIG Z152B2FDFD1.280,0020/12/201904/01/2020
  1582 / 2019AFFGEN N.204 del 18.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2019. IMPEGNO SOMME.2.500,0020/12/201904/01/2020
  1581 / 2019GESTER N.544 del 19.12.2019DETERMINA   IMPEGNO PER REVISIONE FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FR66,8820/12/201904/01/2020
  1579 / 2019GESTER N.546 del 19.12.2019DETERMINA   APPROVAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE MIGLIORATIVA REDATTA IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 7, COMMA 1. LETT. B) 1) E LETT. C) 1) E 2) DEL D. LGS.VO 50/2016 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DATI - UPS - TELEFONICA - VIDEOSORVEGLIANZA - RAZIONALIZZAZIONE DELLA FORNITURA CON CONTATORE UNICO E TRASFORMAZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A LED NEGLI UFFICI COMUNALI, INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA CUP: E93I10000000007 CIG: 77800479E10,0020/12/201904/01/2020
  1574 / 2019GESTER N.535 del 19.12.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO/VERIFICA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, NELL'AMBITO DEI 'LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA STRADA SCARCINI - PELLIZZARA, VIA DI FUGA, IN PETRALIA SOPRANA (PA). CUP: G97H16001170006.0,0019/12/201903/01/2020
  1573 / 2019GESTER N.533 del 17.12.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENNARO NATALE C. S.N.C., AI SENSI DELL'ART. 32 E ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI MEZZI COMUNALI.2.568,4717/12/201901/01/2020
  1572 / 2019AFFGEN N.202 del 17.12.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETRO,AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016,MODIFICATO DAL D.LEG.VO N.56/2017 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO,MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DI UN VOLONTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG : ZD12AD9446300,0017/12/201901/01/2020
  1571 / 2019SERSOC N.290 del 17.12.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA GAGLIARDETTI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI'. IMPEGNO SPESA. CIG: Z442B3B156915,0017/12/201901/01/2020
  1570 / 2019GESTER N.532 del 17.12.2019DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA N. G. CAR SNC, PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI.1.109,0117/12/201901/01/2020
  1569 / 2019GESTER N.529 del 17.12.2019DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE TD SULLA PIATTAFORMA ME.PA. DI CONSIP DELLA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDI URBANO E IMPEGNO SPESA. (SMARTCIG) ZC42B0E2D62.670,2917/12/201901/01/2020
  1568 / 2019AFFGEN N.201 del 17.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.11.2019 - 30.11.2019.268,6417/12/201901/01/2020
  1567 / 2019AFFGEN N.200 del 17.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.10.2019 - 31.10.2019.419,7517/12/201901/01/2020
  1565 / 2019AFFGEN N.199 del 17.12.2019DETERMINA   COMPETENZE PROFESSIONALI ARCHITETTO TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE - STRALCIO DI COMPLETAMENTO, TRANSAZIONE DEL 27/11/2018- LIQUIDAZIONE XII° RATA 2019. ( CIG ZCA260224A)2.537,6017/12/201901/01/2020
  1564 / 2019GESTER N.528 del 16.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ATTRAVERSAMENTI STRADE STATALI ANAS200,0017/12/201901/01/2020
  1563 / 2019AFFGEN N.197 del 17.12.2019DETERMINA   CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONIMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS PER IL PERIODO DAL 04/10/2019 AL 22/12/2019. IMPEGNO SOMME.2.391,4617/12/201901/01/2020
  1562 / 2019GESTER N.530 del 17.12.2019DETERMINA   ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E SERVIZI A RETE. NOMINA RUP, PROGETTISTA, D.L. E COLLABORATORE INTERNO AMMINISTRATIVO.0,0017/12/201901/01/2020
  1561 / 2019Prot. N.15668 del 17.12.2019ORDINANZA   ORDINANZA N. 227/2019/AP - PROT. CDG-0713532-P0,0017/12/201913/05/2020
  1560 / 2019SERSOC N.289 del 16.12.2019DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE0,0016/12/201931/12/2019
  1559 / 2019SERSOC N.288 del 16.12.2019DETERMINA   INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE - SVINCOLO SOMME.0,0016/12/201931/12/2019
  1558 / 2019SERSOC N.287 del 13.12.2019DETERMINA   PROGETTO SOCIALE ' INCLUDERE ED INTEGRARE' - IMPEGNO SPESA2.154,4816/12/201931/12/2019
  1557 / 2019SERSOC N.286 del 13.12.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER STAMPA CALENDARI ANNO 2020 E BROCHURES PER L'UFFICIO TURISTICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI'. IMPEGNO SPESA. CIG:ZEC2B2D8D53.015,8416/12/201931/12/2019
  1556 / 2019GESTER N.526 del 13.12.2019DETERMINA   APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA T.D.A. N. 1149694PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IL TRASPORTO DI KG. 1300 ( MILLETRECENTO ) DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO CONFORME ALLA NORMA UNI EN 901:2002, AI SENSI DELL'ART. 36CO.2 LETT.A) DEL DGS N. 50/2016 TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA O.D.A SU MEPA CIG: Z042B085E8697,8416/12/201931/12/2019
  1555 / 2019GESTER N.522 del 11.12.2019DETERMINA   FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I., PER SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CIG: Z182B1F12B, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA' CUP: E91H11000100005, COD. CARONTE: SI_1_17319.0,0016/12/201931/12/2019
  1554 / 2019GESTER N.525 del 13.12.2019DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SOMMA PER SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.4.500,0016/12/201931/12/2019
  1553 / 2019GESTER N.527 del 13.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA N.151/2019 E N.162/2019, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'ANNO 2019.119.132,4516/12/201931/12/2019
  1552 / 2019AFFGEN N.195 del 12.12.2019DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE I, DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019 , AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9 DEL D.L.VO 95/2012.IMPEGNO SOMME .1.000,0016/12/201931/12/2019
  1551 / 2019AFFGEN N.194 del 12.12.2019DETERMINA   RIPARTO SPESE LOCALI ADIBITI A SCICA - IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE II° SEMESTRE 2019.9.265,3016/12/201931/12/2019
  1550 / 2019AFFGEN N.193 del 12.12.2019DETERMINA   IMPEGNO COMPENSO ANNO 2019 AI COMPONENTI ESTERNI NUCLEO VALUTAZIONE CIG Z9F257FC07.2.000,0016/12/201931/12/2019
  1549 / 2019AFFGEN N.192 del 12.12.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AL DIPENDENTE RINALDI ANTONIO. IMPEGNO SOMME.1.801,1916/12/201931/12/2019
  1548 / 2019GESTER N.487 del 03.12.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESI IN USCITA AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'ANNO 2019.29.877,8316/12/201931/12/2019
  1547 / 2019N.107 del 13.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO E I COMUNI SICILIANI ADERENTI AL CLUB 'I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA' PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI MICROCREDITO VOLTI A PROMUOVERE IL RILANCIO CULTURALE E TURISTICO DEI PICCOLI BORGHI. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA SOTTOSCRIZIONE0,0016/12/201928/12/2019
  1546 / 2019N.108 del 13.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   COLLOCAMENTO A RIPOSTO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ AL DIPENDENTE RABBENI GAETANO,OPERATORE SERVIZI CAT.A ECONOMICO A1.DECORRENZA 01.04.20200,0016/12/201931/12/2019
  1545 / 2019N.109 del 13.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DELLA DIPENDENTE LI VECCHI DAMIANA ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT.'D' POSIZIONE ECONOMICA 'D3'. DECORRENZA 01.07.20200,0016/12/201931/12/2019
  1544 / 2019N.104 del 12.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA0,0013/12/201927/12/2019
  1543 / 2019N.106 del 12.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO DISPOSIZIONE ART.13 DELLA L.R. 19 LUGLIO 2019 N.13. 'PROROGA DEI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PASSEGGERI SU STRADA DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE, DI CUI ALL'ART.27 DELLA L.R. 22/12/2005 N.19, PER MESI 36'.0,0013/12/201928/12/2019
  1542 / 2019GESTER N.523 del 13.12.2019DETERMINA   NOMINA COMMISSIONE DI GARA - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 - LINEE GUIDA N.4 ANAC CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N.32/2019 E DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N.55 DEL 14/06/2019 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE DI FASANO' NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - CUP: E96J16000150002 CIG: 8120980CB0 CODICE TELEMATICO DI GARA G001080,0013/12/201928/12/2019
  1540 / 2019N.105 del 12.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE DEL SIG. ...OMISSIS ........ - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV.GIUSEPPE MANDALA'.0,0013/12/201928/12/2019
  1539 / 2019RAGECO N.126 del 13.12.2019DETERMINA   COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 20190,0013/12/201928/12/2019
  1538 / 2019SERSOC N.285 del 12.12.2019DETERMINA   PROGETTO SOCIALE 'INCLUDERE ED INTEGRARE'. - APPROVAZIONE GRADUATORIA.0,0012/12/201927/12/2019
  1537 / 2019RAGECO N.125 del 12.12.2019DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO-PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI- TRATTRICE AGRICOLA0,0012/12/201927/12/2019
  1535 / 2019N.103 del 11.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA STRADA RURALE EQUILA - CORVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - PROGETTO ESECUTIVO- CUP:E94E17000120002 . DECRETO DI FINANZIAMENTO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA, SOTTOMISURA 4.3. AZIONE 1 DEL PSR SICILIA 2014/2020 D.D.G. N. 1904 DEL 14/11/2019. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A SOTTOSCRIVERE LA CERTIFICAZIONE DI GARANZIA GENERATA DAL SISTEMA INFORMATICO SIAN ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ANTICIPAZIONE, PARI AL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO (IMPORTO CONTRIBUTO PROGETTO AUTORIZZATO CON DECRETO D.D.G. N. 1904 - ?.668.884,15).0,0011/12/201926/12/2019
  1534 / 2019N.102 del 11.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA STRADA RURALE SAN GIOVANNI -SCHERNICE NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - PROGETTO ESECUTIVO- CUP: E94E17000130002 . DECRETO DI FINANZIAMENTO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA, SOTTOMISURA 4.3. AZIONE 1 DEL PSR SICILIA 2014/2020 D.D.G. N. 1725 DEL 22/10/2019. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A SOTTOSCRIVERE LA CERTIFICAZIONE DI GARANZIA GENERATA DAL SISTEMA INFORMATICO SIAN ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ANTICIPAZIONE, PARI AL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO (IMPORTO CONTRIBUTO PROGETTO AUTORIZZATO CON DECRETO D.D.G. N. 1725 - ?. 671.260,63).0,0011/12/201926/12/2019
  1533 / 2019N.101 del 11.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI ASSENSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER I LAVORI DI 'COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AREA MISTA ARTIGIANALE DI MADONNUZZA - 1° STRALCIO' - CUP: E91B100000600070,0011/12/201926/12/2019
  1532 / 2019N.100 del 11.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 5 BIS, DEL D.LGS. N. 267/2000)0,0011/12/201926/12/2019
  1531 / 2019N.99 del 11.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.0,0011/12/201926/12/2019
  1530 / 2019GESTER N.521 del 10.12.2019DETERMINA   FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD. LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - COD. CARONTE: SI_1_17319. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS N.50/2016 E S.M.I.), SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE.2.674,4311/12/201926/12/2019
  1529 / 2019GESTER N.520 del 10.12.2019DETERMINA   FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD. LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 3210106744 - COD. CARONTE: SI_1_17319. LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO SULLE COMPETENZE TECNICHE PER D.L., MISURE, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.44.408,0011/12/201926/12/2019
  1528 / 2019GESTER N.517 del 10.12.2019DETERMINA   FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD - LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA S.M. SRL PER RIMBORSO ONERI DI ACCESSO IN DISCARICA.19.057,6911/12/201926/12/2019
  1527 / 2019GESTER N.519 del 10.12.2019DETERMINA   FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD - LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LND SERVISI SRL PER OMOLOGAZIONE DEL CAMPO ULTIMATO (LETTERA 'H').4.880,0011/12/201926/12/2019
  1526 / 2019GESTER N.518 del 10.12.2019DETERMINA   FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD. LAVORI DI BONIFICA COPERTURA, RIMOZIONE LAMIERA DALLA TRIBUNA COPERTA - CIG: Z9F2A74E84, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLI USO NELLA FRAZIONE SS.TRINITÀ. CUP: E91H11000100005 - COD. CARONTE: SI_1_17319. LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 07/11/2019.16.858,2311/12/201926/12/2019
  1525 / 2019GESTER N.516 del 10.12.2019DETERMINA   FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD - LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319. LIQUIDAZIONE 3° S.A.L. DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 14/10/2019.286.672,4811/12/201926/12/2019
  1524 / 2019GESTER N.497 del 04.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER FORNITURA E MONTAGGIO TERMOCONVETTORI E PEZZI DI RICAMBIO NEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI COMUNALI.1.816,6011/12/201926/12/2019
  1522 / 2019SERSOC N.282 del 09.12.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONE NATALIZIA 2019/2020 'ARRIVA LA BEFANA' - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%. CIG: Z662B0D835200,0010/12/201925/12/2019
  1521 / 2019AFFGEN N.189 del 09.12.2019DETERMINA   CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 - LIQUIDAZIONE SOMME PER COMPENSI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO DOVUTI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.5.344,3910/12/201925/12/2019
  1520 / 2019SERSOC N.280 del 06.12.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019/2020. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%. CIG:Z642B06DC712.371,0010/12/201925/12/2019
  1519 / 2019SERSOC N.284 del 09.12.2019DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.371 DEL 06/12/2019 - MESE DI NOVEMBRE 2019. CIG: Z722687C81.2.466,8910/12/201925/12/2019
  1518 / 2019SERSOC N.283 del 09.12.2019DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N.60 DEL 04/12/2019- MESE DI NOVEMBRE 2019 - COOP.VA 'LA NATURA' - CIG: 803272AD88.10.629,7910/12/201925/12/2019
  1516 / 2019GESTER N.513 del 09.12.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I., PER SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO, CIG: Z9E2ACDDE3, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLI USO NELLA FRAZIONE SS.TRINITÀ. CUP: E91H11000100005 - COD. CARONTE: SI_1_17319.0,0010/12/201925/12/2019
  1514 / 2019GESTER N.512 del 09.12.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA NONCHÉ ALLA GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI GARA SUL PORTALE APPALTI, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE DI FASANO' - PETRALIA SOPRANA . CODICE CIG. Z772B0C92E0,0010/12/201925/12/2019
  1513 / 2019GESTER N.511 del 09.12.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA NONCHÉ ALLA GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI GARA SUL PORTALE APPALTI, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI TECNICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELLA CHIESA SS. TRINITA' NELLA FRAZIONE DI FASANO' - COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. CODICE CIG. ZD72B0C8950,0010/12/201925/12/2019
  1512 / 2019GESTER N.510 del 09.12.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA NONCHÉ ALLA GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI GARA SUL PORTALE APPALTI, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA'. SMARTCIG: Z7E2B0C8200,0010/12/201925/12/2019
  1511 / 2019GESTER N.508 del 09.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLA LINEA VITA PERMANENTE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE 'EX BIBLIOTECA' SITO IN PIAZZA FRATE UMILE PINTORNO. (SMARTCIG) Z7D2AA38502.257,0010/12/201925/12/2019
  1510 / 2019GESTER N.507 del 09.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'ENTE PARCO DELLE MADONIE PERIODO DAL 16/11/2018 AL 15/11/2019598,4710/12/201925/12/2019
  1509 / 2019GESTER N.505 del 09.12.2019DETERMINA   STIPULAZIONE CONTRATTI E REGISTRAZIONE IN FORMA ELETTRONICA - ACCORDO DI PAGAMENTO CON AMA SPA - - AUTORIZZAZIONE EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO.2.425,0010/12/201925/12/2019
  1508 / 2019GESTER N.504 del 09.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 525-FE DEL 30.11.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE . CIG: Z0B2A5AA341.950,8310/12/201925/12/2019
  1507 / 2019GESTER N.502 del 06.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE MISTO DA DEMOLIZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE 'EX BIBLIOTECA' SITO IN PIAZZA FRATE UMILE PINTORNO' - SMART CIG: ZC52687671130,5410/12/201925/12/2019
  1506 / 2019SERSOC N.279 del 05.12.2019DETERMINA   RICOVERO DISABILE MENTALE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO- ANNO 2019. SVINCOLO SOMMA - IMPEGNO SPESA.970,0010/12/201925/12/2019
  1505 / 2019GESTER N.509 del 09.12.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I. E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER L'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIG: ZCC2B158B0.14.105,0010/12/201925/12/2019
  1504 / 2019DELIBERA DI CONSIGLIO   DELIBERAZIONE DI C.C. N. 52 DEL 27/11/2019 - VARIAZIONI ED ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZAIRIO 2019-2020.0,0010/12/201925/12/2019
  1503 / 2019GESTER N.500 del 05.12.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE PER QUOTA CANONE DI AMMORTAMENTO, MESE DI NOVEMBRE 2019, NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL INERENTE I LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPILAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO, MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE- FINANCE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016 CIG:68699069C44.530,8110/12/201925/12/2019
  1502 / 2019GESTER N.501 del 06.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 06/11/2019. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE 'EX BIBLIOTECA' SITO IN PIAZZA FRATE UMILE PINTORNO' - CIG: ZC5268767115.527,2510/12/201925/12/2019
  1501 / 2019GESTER N.498 del 05.12.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I. E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI 'OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE DEI LOCALI DESTINATI A MUSEO NELL'IMMOBILE SITO IN PIAZZA DEL POPOLO' - CIG: Z042AFF3D1.10.850,6010/12/201925/12/2019
  1500 / 2019GESTER N.496 del 04.12.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA SOTTO OSPEDALE CIG Z012AF4381.9.846,0010/12/201925/12/2019
  1499 / 2019SERSOC N.281 del 06.12.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019/2020 - PROGETTO 'SUONI E N ENIE NATALIZIE'. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE 'COMPLESSO BANDISTICO G. VERDI'. IMPEGNO SPESA. CIG: Z952B070331.000,0010/12/201925/12/2019
  1498 / 2019GESTER N.494 del 04.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.256_19 DEL 31/10/2019 AL SIG. MACALUSO MICHELE GESTORE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.1.836,1010/12/201925/12/2019
  1497 / 2019GESTER N.514 del 10.12.2019DETERMINA   PROGETTO DEI LAVORI PER L'ARREDO URBANO FRAZIONI DI FASANO' - TRINITA' - SCARCINI - GIOIOTTI - PIANELLO - VERDI 1. 1° STRALCIO FUNZIONALE E CANTIERABILE CODICE CUP: E97H15002100001 APPROVAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO0,0010/12/201925/12/2019
  1496 / 2019GESTER N.493 del 04.12.2019DETERMINA   APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE. BONIFICA DA AMIANTO ED INSTALLAZIONE DI NUOVA COPERTURA SULLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA A PETRALIA SOPRANA' CUP: E91E16000320004 CIG: 7950978A9A0,0009/12/201924/12/2019
  1495 / 2019GESTER N.492 del 04.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RELATIVA ALL'ANNO 2018 QUALE QUOTA DI CONTRIBUTO PER SPESE DI MANUTENZIONE E ESERCIZIO DI SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO DI TERMINI IMERESE L05612,9909/12/201924/12/2019
  1494 / 2019GESTER N.489 del 03.12.2019DETERMINA   MODIFICA ALLA DETERMINA N.436 DELL'11/11/2019 AVENTE PER OGGETTO LA LIQUIDAZIONE DI FATTURE NEI CONFRONTI DELLA MAGGIOLI SPA.659,5709/12/201924/12/2019
  1517 / 2019SERSOC N.277 del 03.12.2019DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015-3^ ANNUALITA'-AZIONE N.1 E N.1/BIS-'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO'- LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO NOVEMBRE 2019.3.759,0006/12/201921/12/2019
  1493 / 2019AFFGEN N.185 del 02.12.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L.VO 50/2016 - PER ATTIVAZIONE ANTIVIRUS, SOFTWARE PER BECKUP E FORNITURA NAS QNAP TS- 431P2. IMPEGNO SPESA.3.020,0006/12/201921/12/2019
  1492 / 2019RAGECO N.124 del 04.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER POTENZIAMENTO FUNZIONALITA' LEGATE AL CICLO ATTIVO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA - CIG: ZE82AD4918.488,0006/12/201921/12/2019
  1491 / 2019GESTER N.495 del 04.12.2019DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERLINO PIERO COSTRUZIONI SYSTEM PER MESSA IN SICUREZZA COPERTURE BIBLIOTECA COMUNALE E PORZIONE TETTO PARCHEGGIO PORTA SERI CIG: Z492AF9F77.1.366,4006/12/201921/12/2019
  1490 / 2019GESTER N.499 del 05.12.2019DETERMINA   ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. NOMINA RUP, PROGETTISTA, D.L. E COLLABORATORE INTERNO AMMINISTRATIVO.0,0006/12/201921/12/2019
  1489 / 2019SERSOC N.276 del 03.12.2019DETERMINA   SERVIZIO A.D. SOGGETTI DISABILI. RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO. IMPEGNO SPESA - ANNO 2020 - CIG: Z732AF002F.12.200,0006/12/201921/12/2019
  1488 / 2019SERSOC N.275 del 03.12.2019DETERMINA   SERVIZIO A.D. IN FAVORE DI ANZIANI. RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO. IMPEGNO SPESA - ANNO 2020 - CIG: ZD52AEFF25.14.000,0006/12/201921/12/2019
  1487 / 2019SERSOC N.278 del 05.12.2019DETERMINA   SELEZIONE PUBBLICA PER PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE. NOMINA COMMISSIONE0,0005/12/201920/12/2019
  1486 / 2019N.98 del 04.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019/2020 - APPROVAZIONE CALENDARIO. CONCESSIONE CONTRIBUTI. ATTO DI INDIRIZZO0,0004/12/201919/12/2019
  1484 / 2019AFFGEN N.188 del 04.12.2019DETERMINA   SELEZIONE PUBBLICA,PER TITOLI ED ESAMI, A N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALIDI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D ECONOMICA D1. APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE.0,0004/12/201919/12/2019
  1483 / 2019GESTER N.491 del 03.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICHE AI SEGUENTI COMUNI: GRAVINA DI CATANIA-MARSALA E NISCEMI26,5204/12/201919/12/2019
  1482 / 2019RAGECO N.123 del 02.12.2019DETERMINA   RIMBORSO IMU E TASI ANNI 2016 - 2017 E 2018.676,0004/12/201919/12/2019
  1481 / 2019RAGECO N.122 del 02.12.2019DETERMINA   RIMBORSO IMU E TASI ANNO 2019.162,0004/12/201919/12/2019
  1480 / 2019GESTER N.485 del 02.12.2019DETERMINA   OGGETTO: ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS.N.50/2016 E S.M.I.) - SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE.195,8004/12/201919/12/2019
  1479 / 2019GESTER N.481 del 02.12.2019DETERMINA   ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z5B2981479. LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 25/11/2019.29.277,6104/12/201919/12/2019
  1478 / 2019AFFGEN N.186 del 02.12.2019DETERMINA   FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI . ULTERIORE IMPEGNO SPESA.76,0004/12/201919/12/2019
  1477 / 2019GESTER N.480 del 02.12.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE VARIO AL FORNITORE SABATINO SERGIO1.175,9904/12/201919/12/2019
  1475 / 2019GESTER N.484 del 02.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO OTTOBRE 201992,3304/12/201919/12/2019
  1473 / 2019GESTER N.477 del 02.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE PER FORNITURA IDRICA IN CONTRADA GIAIA SUPERIONE, RELATIVAMENTE ALL PERIODO DAL 31.07.2019 AL 14.11.2019.0,0004/12/201919/12/2019
  1472 / 2019GESTER N.476 del 29.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIAIMO VITTORIO PER FORNITURA N. 50 CONTATORI IDRICI949,5004/12/201919/12/2019
  1471 / 2019GESTER N.462 del 26.11.2019DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LO MAURO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LI - CIG: Z382A70F751.025,0004/12/201919/12/2019
  1470 / 2019GESTER N.488 del 03.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BONINA SRL SEMPLIFICATA I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA GRONDAIA PROSPICIENTE NEL POZZO LUCE DEL PALAZZO MUNICIPALE CIG ZA129A49761.342,0004/12/201919/12/2019
  1469 / 2019GESTER N.486 del 02.12.2019DETERMINA   ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS.N.50/2016 E S.M.I.) - SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE.470,4004/12/201919/12/2019
  1468 / 2019N.97 del 02.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE BOZZA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PRIVACYNOMINATO AI SENSI DELL'ART. 37 , PART. 1/ A DEL GDP (REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI).0,0002/12/201917/12/2019
  1467 / 2019N.96 del 02.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   IMPEGNO ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE OGGETTO DELL'INVESTIMENTO - 'LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE S. GIOVANNI-CHIANTI NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA'0,0002/12/201917/12/2019
  1466 / 2019N.95 del 02.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I 'LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE S. GIOVANNI-CHIANTI NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA' CUP: E99J19000260002 - IMPORTO COMPLESSIVO ?. 619.377,67.0,0002/12/201917/12/2019
  1465 / 2019N.94 del 02.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   IMPEGNO ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE OGGETTO DELL'INVESTIMENTO - 'LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE SS. TRINITA' - GIRAGELLO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA'0,0002/12/201917/12/2019
  1464 / 2019N.93 del 02.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE SS. TRINITA' - GIRAGELLO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CUP: E93D19000200002 IMPORTO COMPLESSIVO ?. 612.186,580,0002/12/201917/12/2019
  1461 / 2019GESTER N.483 del 02.12.2019DETERMINA   APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE 'SAN GIOVANNI-CHIANTI' NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. CUP : E99J19000260002 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 619.377,670,0002/12/201917/12/2019
  1460 / 2019GESTER N.482 del 02.12.2019DETERMINA   APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI 'RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE SS. TRINITA' - GIRAGELLO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. CUP : E93D9000200002 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 612.186,580,0002/12/201917/12/2019
  1459 / 2019GESTER N.479 del 02.12.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E DELLA FORNITURA DEI MATERIALI COMPUTATI PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA DA REALIZZARE CON IL CANTIERE DI LAVORO FINANZIATO CON DECRETO N. 2289 DEL 18/07/2019 CODICE CUP: E97H18001180002 CODICE CIG: Z222AE884E0,0002/12/201917/12/2019
  1458 / 2019GESTER N.475 del 29.11.2019DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IUPPA NICOLINO PER FORNITURA PANNELLI CALPESTIO PER TRIBUNA AULA CONSILIARE CIG: Z292AE524E2.342,4002/12/201917/12/2019
  1457 / 2019GESTER N.474 del 29.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICE S.A. N. A55000310 DEL 26/11/2019 RELATIVA AL CORRISPETTIVO DEL CANONE DI LOCAZIONE N. 5 PER L'ACQUISTO DI N.1 SCUOLABUS, A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 32, +1 ACCOMPAGNATORE, +1 AUTISTA, PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. CIG: 764538534A.1.164,1402/12/201917/12/2019
  1456 / 2019AFFGEN N.184 del 29.11.2019DETERMINA   CONCORSO PUBBLICO PER RTITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 - IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.5.900,0002/12/201917/12/2019
  1455 / 2019GESTER N.466 del 27.11.2019DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE 'EX BIBLIOTECA' SITO IN PIAZZA FRATE UMILE PINTORNO' - CIG: ZC52687671 - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE.0,0002/12/201917/12/2019
  1454 / 2019GESTER N.437 del 11.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ART. 13 L.R. 17/90 AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 201811.000,0002/12/201917/12/2019
  1453 / 2019GESTER N.473 del 29.11.2019DETERMINA   PROGETTO PER I LAVORI DI 'RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE SS. TRINITA' - GIRAGELLO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA'. NOMINA GEOLOGO, COOORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ED AGRONOMO, PER LIVELLO DI PROGETTAZIONE 'DEFINITIVO-ESECUTIVO0,0029/11/201914/12/2019
  1452 / 2019GESTER N.472 del 29.11.2019DETERMINA   PROGETTO PER I 'LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE S. GIOVANNI-CHIANTI NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA' NOMINA GEOLOGO, COOORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ED AGRONOMO, PER LIVELLO DI PROGETTAZIONE 'DEFINITIVO-ESECUTIVO0,0029/11/201914/12/2019
  1451 / 2019SERSOC N.272 del 26.11.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'SLOW FOOD DAY SICILIA' NEL BORGO PIU' BELLO D'ITALIA. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'PRO-LOCO'. CIG:Z9328997BF1.258,4728/11/201913/12/2019
  1450 / 2019GESTER N.465 del 27.11.2019DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALI PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE RDO N. 2260914 SU MEPA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, MISURE CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI 'RESTAURO CONSERVATIVO MEDIANTE MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NEL COLLEGIO DELLA SACRA FAMIGLIA' A PETRALIA SOPRANA. CUP. E94H17000430006 SMARTCIG: ZA82780FEB0,0028/11/201913/12/2019
  1449 / 2019GESTER N.467 del 27.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/7 DEL 27.07.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA - CIG: ZF72183E46195,2028/11/201913/12/2019
  1448 / 2019GESTER N.468 del 27.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 31 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756764,8728/11/201913/12/2019
  1447 / 2019GESTER N.469 del 27.11.2019DETERMINA   ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIG: Z562A06B91. LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 15/11/2019.12.186,5828/11/201913/12/2019
  1446 / 2019GESTER N.470 del 27.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO N. 103/2019 DEL 21/11/19 PER RIMBORSO ONERI DI FUNZIONAMENTO NAI SENSI DELL'ART. 8 DELLO STATUTO SOCIALE -IIACCONTO DEL 25% ANNO 2019.2.584,3628/11/201913/12/2019
  1445 / 2019SERSOC N.273 del 27.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI' PER LA STAMPA DI LOCANDINE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. CIG: Z1929470E3244,0028/11/201913/12/2019
  1444 / 2019SERSOC N.274 del 27.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI' PER LA STAMPA DELLE LOCANDINE PER LA MANIFESTAZIONE 'LA DOMENICA NEL BORGO'. CIG:Z4D2A2225A73,2028/11/201913/12/2019
  1443 / 2019RAGECO N.121 del 28.11.2019DETERMINA   RIVERSAMENTO IMU ANNI DAL 2014 AL 2018 AL COMUNE DI CERIALE.368,4028/11/201913/12/2019
  1442 / 2019GESTER N.471 del 28.11.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N.32/2019 E DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N.55 DEL 14/06/2019, RELATIVA AL PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE DI FASANO' NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - IMPORTO COMPLESSIVO ?. 96.801,09 DECRETO MIUR N. 2 DEL 03/01/2019. CUP: E96J16000150002 - CIG: 8120980CB0 -0,0028/11/201913/12/2019
  1441 / 2019SERSOC N.271 del 26.11.2019DETERMINA   L.R. 7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 21/11/2019 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA CIP E CIOP DI GIUSEPPINA DI GAUDIO PER BUONI LIBRI FORNITI AD ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE CHE FRQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG: ZE02ACDA1B.640,4328/11/201913/12/2019
  1440 / 2019RAGECO N.120 del 26.11.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE DETERMINA N.906 DEL 11/11/2019 AD OGGETTO: SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL. COD. CIG.: Z2E2A8DE7C.72,8228/11/201913/12/2019
  1439 / 2019RAGECO N.119 del 26.11.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE SOMMA DETERMINA N. 473 DEL 04/06/2019 E LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO TARI ANNO 2019 (COD. C.I.G.:ZC328AFFC5).175,8228/11/201913/12/2019
  1438 / 2019SERSOC N.270 del 25.11.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' SIAE580,9628/11/201913/12/2019
  1437 / 2019SERSOC N.269 del 25.11.2019DETERMINA   APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO. ANNO 2016.0,0028/11/201913/12/2019
  1436 / 2019SERSOC N.268 del 22.11.2019DETERMINA   L.R. 7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA N.39 DEL 19/11/2019 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA SANTO FERRARELLO PER BUONI LIBRI FORNITI AD ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG: ZED2AC826D.289,2228/11/201913/12/2019
  1435 / 2019SERSOC N.267 del 22.11.2019DETERMINA   L.R.7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA N.199 DEL 20/11/2019 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA CINZIA CITA' PER BUONO LIBRI FORNITO AD ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE CHE FREQUENTA LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG: Z532A9845A.61,9728/11/201913/12/2019
  1434 / 2019SERSOC N.266 del 22.11.2019DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N.54 DEL 20/11/2019- MESE DI OTTOBRE 2019- COOP.VA 'LA NATURA'. CIG: 8032724D88.9.736,6628/11/201913/12/2019
  1433 / 2019SERSOC N.261 del 21.11.2019DETERMINA   P.D.Z.2013/2015 - AZIONE N.3 - 'SERVIZIO CIVICO SOGGETTI SEGNALATI DAL DSM' - 3^ ANNUALITA'. IMPEGNO SPESA1.252,8028/11/201913/12/2019
  1432 / 2019SERSOC N.250 del 15.11.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ASSOCIAZIONE 'TEATRO DI BORGATA' PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DAL TITOLO 'LA SINDACHESSA DIVENTA ONOREVOLESSA'. CIG:Z56297C89C1.374,2028/11/201913/12/2019
  1431 / 2019SERSOC N.249 del 15.11.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 10/10/2019- MESE DI SETTEMBRE 2019. CIG: Z6E2685EFE703,0828/11/201913/12/2019
  1430 / 2019GESTER N.464 del 27.11.2019DETERMINA   CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CODICE CUP: E97H18001180002 D.D.G. 2289 DEL 18/07/2019 CANTIERE LAVORO N. 115/PA. CIG: Z8A2AD97B0 NOMINA CSE1.502,8228/11/201913/12/2019
  1429 / 2019SERSOC N.265 del 21.11.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO OTTOBREN 2019. CUP DISTRETTON.35:F11H17000100006. CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.247,8628/11/201913/12/2019
  1428 / 2019SERSOC N.264 del 21.11.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO SETTEMBRE 2019. CUP DISTRETTO N.35:F11H17000100006. CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.233,2828/11/201913/12/2019
  1426 / 2019SERSOC N.263 del 21.11.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO AGOSTO 2019. CUP DISTRETTON.35:F11H17000100006. CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.174,9628/11/201913/12/2019
  1425 / 2019SERSOC N.262 del 21.11.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO LUGLIO 2019. CUP DISTRETTO N.35:F11H17000100006. CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.174,9628/11/201913/12/2019
  1424 / 2019SERSOC N.260 del 21.11.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA AL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI OTTOBRE 2019.CUP DISTRETTO N.35:F11H17000100006. CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.922,0828/11/201913/12/2019
  1423 / 2019SERSOC N.259 del 21.11.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE. MESE DI SETTEMBRE 2019. CUP DISTRETTO N.35: F11H17000100006. CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.922,0828/11/201913/12/2019
  1422 / 2019SERSOC N.258 del 21.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.36 DEL 11/11/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA SERRAINO PERIODO: MESE DI OTTOBRE 2019.850,0028/11/201913/12/2019
  1421 / 2019SERSOC N.257 del 21.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.35 DEL 11/11/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO PERIODO : MESE DI SETTEMBRE2019.850,0028/11/201913/12/2019
  1420 / 2019SERSOC N.256 del 20.11.2019DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.340 DEL 07/11/2019- MESE DI OTTOBRE 2019. CIG: Z722687C81.2.490,3628/11/201913/12/2019
  1419 / 2019SERSOC N.255 del 18.11.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI PER L'A.S. 2019/2020- IMPEGNO SPESA.2.102,0228/11/201913/12/2019
  1418 / 2019SERSOC N.254 del 18.11.2019DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N.42 DEL 12/11/2019 COOP.VA MANES PERIODO : OTTOBRE 2019 - CIG: ZBC29B915A3.663,1828/11/201913/12/2019
  1417 / 2019SERSOC N.253 del 18.11.2019DETERMINA   L.R.7MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA N.191 DEL 13/11/2019 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA CINZIA CITA' PER BUONI LIBRI FORNITI AD ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG : Z532A9845A.970,9728/11/201913/12/2019
  1415 / 2019AFFGEN N.182 del 27.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - MESE DI MAGGIO 2019 - CONTO CONTRATTUALE N. 30095548 - 003.142,9227/11/201912/12/2019
  1414 / 2019AFFGEN N.181 del 27.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - MESE DI SETTEMBRE 2019 - CONTO CONTRATTUALE N. 30095548 - 003.447,7127/11/201912/12/2019
  1413 / 2019AFFGEN N.180 del 27.11.2019DETERMINA   COMPETENZE PROFESSIONALI ARCHITETTO TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE - STRALCIO DI COMPLETAMENTO, TRANSAZIONE DEL 27/11/2018- LIQUIDAZIONE XI° RATA 2019. ( CIG ZCA260224A)2.537,6027/11/201912/12/2019
  1412 / 2019GESTER N.460 del 26.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI RIPRISTINO OPERE VIARIE DELLA STRADA COMUNALE VIA MAZZINI PETRALIA SOPRANA CENTRO -1° STRALCIO FUNZIONALE CUP: E97H19000070001 CIG: 78844337EF10.094,9127/11/201912/12/2019
  1411 / 2019GESTER N.463 del 26.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE .MESE DI OTTOBRE 2019.2.283,7327/11/201912/12/2019
  1410 / 2019GESTER N.461 del 26.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MAGGIOLI S.P.A. N.0001127448 DEL 30/09/2019 - N.0002145287 DEL 31/10/2019 - N.0001130300 DEL 31/10/2019.551,4027/11/201912/12/2019
  1409 / 2019AFFGEN N.179 del 26.11.2019DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. STALLONE PATRIZIA PER DIFENDERE LE SORTI LE COMUNE CONTRO IL PROCEDIMENTO MONITORIO VOLTO ALL'ESCUSSIONEDELLE POLIZZE FIDEJUSSORIE N.606458 COD. CONTROLLO 78 EMESSA IN DATA 13.11.2017 E N. 359874 COD. CONTROLLO 78 EMESSA IL 20.06.2018 A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE EFFETTUATA DAL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA ALLA NA.SA COSTRUZIONI SRL PER LA LIQUIDAZIONE DEL 20% DEL CONTRIBUTO PUBBLICO IN VIRTÙ DALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 13.12.2016 TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E LA NA.SA COSTRUZIONE SRL AD OGGETTO : PROGETTO DI RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE.PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTA. LIQUIDAZIONE SOMMA3.521,3327/11/201912/12/2019
  1407 / 2019AFFGEN N.173 del 18.11.2019DETERMINA   CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS PER I GIORNI 28/09/2019 E 03/10/2019. LIQUIDAZIONE SOMME.112,5227/11/201912/12/2019
  1406 / 2019SERSOC N.248 del 15.11.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.37 DEL 10/10/2019 - N.41 DEL 12/11/2019 -MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019. CIG.: ZAB299CABC.2.577,9627/11/201912/12/2019
  1404 / 2019GESTER N.457 del 21.11.2019DETERMINA   FORNITURA DI MATERIALE IDRICO E FOGNANTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS.N.50/2016 E S.M.I.) - SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE315,0826/11/201911/12/2019
  1403 / 2019GESTER N.441 del 26.11.2019DETERMINA   LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PARETE SUD DEL PIANO SECONDO NEL PALAZZO MUNICIPALE INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI CUP: E93I10000000007 CIG: ZE8298C6AF LIQUIDAZIONE STATO FINALE.16.537,4426/11/201911/12/2019
  1402 / 2019GESTER N.456 del 21.11.2019DETERMINA   OGGETTO: ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS.N.50/2016 E S.M.I.) - SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE.346,9226/11/201911/12/2019
  1401 / 2019GESTER N.459 del 21.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE AUTOMEZZO: FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB. - CIG: ZE72A2364A203,0026/11/201911/12/2019
  1400 / 2019GESTER N.458 del 21.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA SEMESTRALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE AUTOMEZZO: SGOMBRANEVE TELAIO 00309. - CIG: ZCE2AA4C2F315,0026/11/201911/12/2019
  1399 / 2019AFFGEN N.176 del 21.11.2019DETERMINA   MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP.ACQUISIZIONE DI SERVIZIO DIRETTO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI DUE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALI MONOCROMATICA PER GLI UFFICI COMUNALI.PERIODO 1.12.2019- 30.11.2019. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA VELARDITA GABRIELE.2.283,8426/11/201911/12/2019
  1397 / 2019AFFGEN N.172 del 18.11.2019DETERMINA   CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE SOMME.2.388,6725/11/201910/12/2019
  1396 / 2019AFFGEN N.178 del 22.11.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ADESIONE UNIONE 'MADONIE' - ANNO 2019.4.500,0025/11/201910/12/2019
  1395 / 2019AFFGEN N.177 del 22.11.2019DETERMINA   CONSORZIO TRA I COMUNI DELLE ALTE E BASSE MADONIE DENOMINATO CONSORZIO MADONITA PE RLA LEGALITA' E LO SVILUPPO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA- IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ANNO 2019.1.000,0025/11/201910/12/2019
  1394 / 2019GESTER N.455 del 19.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 465-FE DEL 31.10.2019 ALLA DITTA NMADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE . CIG: Z0B2A5AA342.760,9225/11/201910/12/2019
  1393 / 2019GESTER N.452 del 19.11.2019DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2017 E S.M.I., AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 E DELL'ART. 33 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 CON S.M.I. ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST-GARA DEL PROGETTO INERENTE I LAVORI DI 'RESTAURO CONSERVATIVO MEDIANTE MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NEL COLLEGIO DELLA SACRA FAMIGLIA' A PETRALIA SOPRANA FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD CUP : E94H17000430006 CODICE CARONTE: SI_1_17317427.507,6125/11/201910/12/2019
  1392 / 2019GESTER N.451 del 19.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ AMA RIFIUTO È RISORSA PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO , SPAZZAMENTO RIFIUTI PERIODO OTTOBRE 2019.32.689,5025/11/201910/12/2019
  1390 / 2019GESTER N.448 del 18.11.2019DETERMINA   ACCORDO QUADRO DEI LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS.N.50/2016 E S.M.I.) - SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE.0,0022/11/201907/12/2019
  1389 / 2019GESTER N.453 del 19.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE BOB CAT DITTA MACALUSO PIETRO S.A.S. DI PIANELLO. CIG: ZA42967DA53.964,5122/11/201907/12/2019
  1387 / 2019N.92 del 20.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO INTESA TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO, PER PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO DECRETO 18 APRILE 2019 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 - SOTTOMISURA 4.3 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO E DELLA SILVICOLTURA - AZIONE 1 - VIABILITÀ INTERAZIENDALE E STRADE RURALI PER L'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI, PUBBLICAZIONE SULLA GURS N. 19 DEL 3-5-2019.0,0020/11/201905/12/2019
  1385 / 2019RAGECO N.118 del 19.11.2019DETERMINA   APPROVAZONE II RENDICONTO ECONOMATO-ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO0,0020/11/201905/12/2019
  1383 / 2019RAGECO N.117 del 19.11.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER COMMISSIONI POSTALI SOSTENUTE DAL COMUNE PER TENUTA DEL CCP 15759905.900,0020/11/201905/12/2019
  1382 / 2019GESTER N.454 del 19.11.2019DETERMINA   IMPEGNO PER REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB CIG: Z092AB55BD66,8820/11/201905/12/2019
  1381 / 2019GESTER N.447 del 18.11.2019DETERMINA   ACCORDO QUADRO DEI LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS.N.50/2016 E S.M.I.) - SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE.480,2020/11/201905/12/2019
  1380 / 2019GESTER N.445 del 18.11.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I., PER SERVIZIO DI CARETTIZZAZIONE GEOLOGICO-SISMICA DELL'AREA DI SEDIME DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO CAMPETTI POLIUSO E DIREZIONE LAVORI DI NATURA GEOLOGICA - CIG: Z382AA4903, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLI USO NELLA FRAZIOINE SS TRINITÀ. CUP: E91H11000100005 - COD. CARONTE: SI_1_17319, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO.0,0020/11/201905/12/2019
  1379 / 2019GESTER N.444 del 15.11.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE AUTOMEZZO: MACCHINA OPERATRICE SGOMBRANEVE TELAIO 00309. CIG: ZCE2AA4C2F315,0020/11/201905/12/2019
  1378 / 2019GESTER N.443 del 14.11.2019DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLA LINEA VITA PERMANENTE SULLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE 'EX BIBLIOTECA' NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE 'EX BIBLIOTECA' SITO IN PIAZZA FRATE UMILE PINTORNO NEL CENTRO STORICO DI PETRALIA SOPRANA (SMARTCIG) Z7D2AA38500,0020/11/201905/12/2019
  1377 / 2019GESTER N.442 del 14.11.2019DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., GESTITO DALLA MAGGIOLI S.P.A..1.212,5420/11/201905/12/2019
  1376 / 2019GESTER N.450 del 18.11.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO SALDO TASSA DI POSSESSO ANNO 2019 FIAT PANDA TARGATA BA 485 LH108,9620/11/201905/12/2019
  1371 / 2019GESTER N.449 del 18.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA N. G. CAR S.N.C. PER RIPARAZIONE FIAT PANDA 4X4 TARGATA BA 485 LH . - CIG: Z342A14FAD1.000,0018/11/201903/12/2019
  1370 / 2019GESTER N.446 del 18.11.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I., PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI - CIG: Z762AA57C3, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLI USO NELLA FRAZIONE SS.TRINITÀ. CUP: E91H11000100005 - COD. CARONTE: SI_1_17319, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO.0,0018/11/201903/12/2019
  1369 / 2019SERSOC N.246 del 14.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.108 DEL 31/10/2019 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI OTTOBRE 2019- DITTA PIAZZA SALVATORE3.211,2918/11/201903/12/2019
  1368 / 2019SERSOC N.245 del 14.11.2019DETERMINA   L.R.7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA N.187 DEL 05/11/2019 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA CINZIA CITA' PER BUONI LIBRI FORNITI AD ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG: Z532A9845A1.590,7118/11/201903/12/2019
  1367 / 2019AFFGEN N.171 del 14.11.2019DETERMINA   SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE - DITTA PIAZZA SALVATORE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE III° TRIMESTRE 2019.18.313,8018/11/201903/12/2019
  1366 / 2019AFFGEN N.170 del 14.11.2019DETERMINA   CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS PER I GIORNI 28/09/2019 E 03/10/2019. IMPEGNO SOMME.112,5218/11/201903/12/2019
  1365 / 2019AFFGEN N.168 del 11.11.2019DETERMINA   AZIONE 6.6.1. OPERAZIONE ID56 ' PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN CENTRO VISITA PER LA LAVORAZIONE DEL SALICE- INCARICO LEGALE DI FIDUCIA PER COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVVERSO LA GRADUATORIA PROVVISORIA APPROVATA CON D.D.G.N. 131/2019 DEL 14/03/2019 - LIQUIDAZIONE SOMME.2.050,0018/11/201903/12/2019
  1364 / 2019N.50 del 02.10.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   RELAZIONE ANNUALE DEL SINDACO - GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019-0,0015/11/201930/11/2019
  1363 / 2019N.91 del 15.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   LEGGE 6/3/2001 N.64 E D.LGS. 6/03/2017 N.40 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2019 - PROCEDURA SELETTIVA DI N. 10 OPERATORI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ' A PICCOLI PASSI ' PRESSO IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. PRESA ATTO APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE GIUSTA DETERMINA N.922 DEL 15/11/20190,0015/11/201930/11/2019
  1362 / 2019N.90 del 15.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   LEGGE 6 MARZO 2001, N.64 E DLGS.N.06/03/2017 N.40 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE- BANDO 2019 - PROCEDURA SELETTIVA DI N. 10 OPERATORI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ' AMBIENTE IN COMUNE' PRESSO IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. PRESA ATTO APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE VOLONTARI GIUSTA DETERMINA N.921 DEL 15/11/2019.0,0015/11/201930/11/2019
  1361 / 2019N.89 del 15.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO DA PARTE DELL'UNIONE MADONIE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (PA) - INCAUDO NUCCIA TERESA.0,0015/11/201930/11/2019
  1360 / 2019N.88 del 15.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO DA PARTE DELL'UNIONE MADONIE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (PA) - LA PLACA PIETRO.0,0015/11/201930/11/2019
  1359 / 2019SERSOC N.252 del 15.11.2019DETERMINA   LEGGE 6 MARZO 2001, N.64 E D.LGS. 6/03/2017 N.40 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2019 - PROCEDURA SELETTIVA DI N.10 OPERATORI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL VERBALE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ' A PICCOLI PASSI' PRESSO IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA . APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE0,0015/11/201930/11/2019
  1358 / 2019N.87 del 15.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   COSTITUZIONE DI UN COMITATO DEI SINDACI PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AREA INDUSTRIALE DI TERMINI IMERESE.0,0015/11/201930/11/2019
  1357 / 2019N.86 del 15.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI PUBBLICI CONCORSI APPROVATE DA ALTRI ENTI.0,0015/11/201930/11/2019
  1356 / 2019N.85 del 15.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO 'INCLUDERE ED INTEGRARE'0,0015/11/201930/11/2019
  1355 / 2019N.84 del 15.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2019/2020 - CONCESSIONE CONTRIBUTO - ATTO DI INDIRIZZO.0,0015/11/201930/11/2019
  1354 / 2019SERSOC N.251 del 15.11.2019DETERMINA   LEGGE 6 MARZO 2001, N.64 DEL D.LGS 6 MARZO 2017 N.40 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO 2019 - PROCEDURA SELETTIVA DI N.10 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ' AMBIENTE IN COMUNE ' PRESSO IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE.0,0015/11/201930/11/2019
  1353 / 2019N.83 del 15.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   ISTITUZIONE ALBO COMUNALE ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA AI SENSI DELL'ART.27 DELLA L.R.22/86 E S.M.I.0,0015/11/201930/11/2019
  1352 / 2019N.82 del 15.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROGETTO CANTIERI DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CODICE CUP: E97H18001180002 D.D.G. 2289 DEL 18/07/2019 CANTIERE LAVORO N. 115/PA RICHIESTA PROROGA INIZIO DEI LAVORI0,0015/11/201930/11/2019
  1348 / 2019SERSOC N.247 del 14.11.2019DETERMINA   INDIVIDUAZIONE E NOMINA INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER GLI UFFICI, FUNZIONI, ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL IV SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE.0,0015/11/201930/11/2019
  1347 / 2019RAGECO N.116 del 14.11.2019DETERMINA   APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'APERTURA O IL SUBENTRO DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ARTIGIANALI DA UBICARSI NEL CENTRO STORICO DI PETRALIA SOPRANA.0,0014/11/201929/11/2019
  1346 / 2019SERSOC N.244 del 12.11.2019DETERMINA   SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N.40 DEL 12/10/2019 COOP.VA MANES PERIODO: SETTEMBRE 2019 - CIG: ZBC29B915A1.667,2114/11/201929/11/2019
  1345 / 2019SERSOC N.243 del 11.11.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019.LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ITINERARI DEL MEDITERRANEO. CIG:ZF729513AC200,0014/11/201929/11/2019
  1343 / 2019GESTER N.436 del 11.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.0001116032 DEL 31/05/2019, N.0002138200 DEL 31/08/2019, N.0001127069 DEL 30/09/2019, N.0002142157 DEL 30/09/2019 E N.0002142833 DEL 30/09/2019 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA.713,6714/11/201929/11/2019
  1342 / 2019GESTER N.433 del 08.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 389-FE DEL 30.09.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE . CIG: Z552879CCD1.896,3814/11/201929/11/2019
  1340 / 2019AFFGEN N.169 del 13.11.2019DETERMINA   INDIVIDUAZIONE E NOMINA INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER GLI UFFICI, FUNZIONI, ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL I° SETTORE - AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO.0,0013/11/201928/11/2019
  1339 / 2019GESTER N.440 del 13.11.2019DETERMINA   INDIVIDUAZIONE E NOMINA INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER GLI UFFICI, FUNZIONI, ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL 3° SETTORE - GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE0,0013/11/201928/11/2019
  1336 / 2019SERSOC N.241 del 11.11.2019DETERMINA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. SVINCOLO SOMME.0,0012/11/201927/11/2019
  1335 / 2019SERSOC N.239 del 07.11.2019DETERMINA   P.D.Z.2013/2015-3^ ANNUALITA' -AZIONE N.1 E N.1/BIS-' SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO'-LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO OTTOBRE 2019.5.628,0012/11/201927/11/2019
  1334 / 2019GESTER N.439 del 11.11.2019DETERMINA   CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CODICE CUP: E97H18001180002 D.D.G. 2289 DEL 18/07/2019 CANTIERE LAVORO N. 115/PA NOMINA OPERAI QUALIFICATI0,0012/11/201927/11/2019
  1333 / 2019GESTER N.438 del 11.11.2019DETERMINA   CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CODICE CUP: E97H18001180002 D.D.G. 2289 DEL 18/07/2019 CANTIERE LAVORO N. 115/PA NOMINA PERSONALE DI DIREZIONE -DIRETTORE DEI LAVORI E ISTRUTTORE DI CANTIERE-0,0012/11/201927/11/2019
  1332 / 2019GESTER N.435 del 11.11.2019DETERMINA   NOMINA RUP - PROGETTO PER I LAVORI DI 'RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE SS. TRINITA' - GIRAGELLO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA'0,0012/11/201927/11/2019
  1331 / 2019GESTER N.434 del 11.11.2019DETERMINA   NOMINA RUP - PROGETTO PER I 'LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE S. GIOVANNI-CHIANTI NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA'0,0012/11/201927/11/2019
  1330 / 2019RAGECO N.115 del 11.11.2019DETERMINA   SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL. COD. CIG.:Z2E2A8DE7C.6.399,0611/11/201926/11/2019
  1329 / 2019SERSOC N.234 del 31.10.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - SPETTACOLO DELL'OPERA DEI PUPI. LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MARIONETTISTICA POPOLARE SICILIANA. CIG: Z58297C9261.700,0011/11/201926/11/2019
  1328 / 2019SERSOC N.242 del 11.11.2019DETERMINA   CONCORSO FOTOGRAFICO 'IL BORGO PIU' BELLO D'ITALIA IN UNO SCATTO'. NOMINA COMMISSIONE0,0011/11/201926/11/2019
  1327 / 2019SERSOC N.240 del 08.11.2019DETERMINA   FORNITURA BUONI- LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. IMPEGNO SPESA.6.000,0011/11/201926/11/2019
  1326 / 2019GESTER N.432 del 07.11.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO - MESE DI OTTOBRE 2019 - NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' PASSARELLO SOCIETA' UNIPERSONALE INERENTE AI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPILAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO, MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE- FINANCE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016 CIG:68699069C44.530,8111/11/201926/11/2019
  1325 / 2019GESTER N.431 del 07.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA GROUPAMA ASSICURAZIONI DI BOMPIETRO PER ASSICURAZIONE N. 20 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019885,0011/11/201926/11/2019
  1324 / 2019GESTER N.430 del 07.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE P.I. MESE DI OTTOBRE 20195.071,7611/11/201926/11/2019
  1322 / 2019SERSOC N.238 del 06.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.450 DEL 31/10/2019-DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI. A.S. 2019/2020- MESE DI OTTOBRE 2019. CIG: Z4A29AF811.7.649,8808/11/201923/11/2019
  1321 / 2019GESTER N.429 del 06.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA Q8 QUASER PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI.3.998,2008/11/201923/11/2019
  1320 / 2019GESTER N.428 del 05.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 08.10.2019 EMESSA DALL'ING. SABATINO CALOGERO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO DIPENDENTI COMUNALI.842,4008/11/201923/11/2019
  1319 / 2019GESTER N.427 del 05.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE PER FORNITURA IDRICA III TRIMESTRE 201935.683,0908/11/201923/11/2019
  1318 / 2019AFFGEN N.166 del 05.11.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.09.2019 - 30.09.2019.604,4408/11/201923/11/2019
  1317 / 2019AFFGEN N.165 del 05.11.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01/08/2019 - 31/08/2019.503,7008/11/201923/11/2019
  1316 / 2019GESTER N.426 del 04.11.2019DETERMINA   LAVORI DI 'BONIFICA DA AMIANTO ED INSTALLAZIONE DI NUOVA COPERTURA SULLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA A PETRALIA SOPRANA' CUP: E91E16000320004 CIG: 7950978A9A LIQUIDAZIONE 1° SAL DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 25/10/201954.461,6608/11/201923/11/2019
  1315 / 2019GESTER N.424 del 04.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICE S.A. N. A55000282 DEL 28/10/2019 RELATIVA AL CORRISPETTIVO DEL CANONE DI LOCAZIONE N. 4 PER L'ACQUISTO DI N.1 SCUOLABUS, A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 32, +1 ACCOMPAGNATORE, +1 AUTISTA, PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. CIG: 764538534A.1.164,1408/11/201923/11/2019
  1314 / 2019GESTER N.423 del 31.10.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE STRAORDINARIA PER REVISIONE SCUOLABUS TARGATO DT 968 XE - CIG: ZDF2A693D4250,0008/11/201923/11/2019
  1313 / 2019N.81 del 06.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 1, PRIMO PERIODO, DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004, E/O COMMA 557 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE FINANZIARIA 311/2004, PER UTILIZZAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE MADONIE DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (PA) - INCAUDO NUCCIA TERESA0,0008/11/201922/11/2019
  1312 / 2019N.80 del 06.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 1, PRIMO PERIODO, DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004, E/O COMMA 557 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE FINANZIARIA 311/2004, PER UTILIZZAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE MADONIE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (PA) - LA PLACA PIETRO0,0008/11/201923/11/2019
  1311 / 2019N.79 del 04.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)0,0007/11/201922/11/2019
  1305 / 2019SERSOC N.236 del 04.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.101 DEL 30/09/2019 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI SETTEMBRE 2019 - DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: Z7D29A2A30.1.363,4307/11/201922/11/2019
  1304 / 2019AFFGEN N.167 del 06.11.2019DETERMINA   REVOCA CONCESSIONE CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO, PREVISTO DALL'ART. 42 - COMMA 5 - DEL D.LGS 26/03/2001, N. 151 ALLA DIPENDENTE 'L.D.' - MATRICOLA 019 - DALL' 01/11/20190,0007/11/201922/11/2019
  1302 / 2019GESTER N.411 del 26.10.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ?. 885,00 PER TACITO RINNOVO ASSICURAZIONE ANNUALE RCD ED INFORTUNI PER N. 20 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE885,0006/11/201921/11/2019
  1301 / 2019GESTER N.425 del 06.11.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I., PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA COPERTURA, RIMOZIONE LAMIERA DALLA TRIBUNA COPERTA - CIG: Z9F2A74E84, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLI USO NELLA FRAZIONE SS.TRINITÀ. CUP: E91H11000100005 - COD. CARONTE: SI_1_17319, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO.0,0006/11/201921/11/2019
  1303 / 2019SERSOC N.237 del 04.11.2019DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING.GIOACCHINO DI GARBO E ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE PER L'ATTIVITA' DI SELEZIONE DEI VOLONTARI RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DENOMINATI 'AMBIENTE IN COMUNE' E 'A PICCOLI PASSI'.IMPEGNO SPESA.1.100,0004/11/201919/11/2019
  1296 / 2019ORDINANZA   ORDINANZA SINDACALE N.78 DEL 04/11/2019.0,0004/11/201919/11/2019
  1295 / 2019GESTER N.420 del 30.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI PERIODO SETTEMBRE 2019193,6404/11/201919/11/2019
  1293 / 2019SERSOC N.235 del 31.10.2019DETERMINA   CONCESSIONE TEMPORANEA LOCALI PALESTRA SCUOLA MEDIA ALL'A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA.0,0031/10/201915/11/2019
  1292 / 2019RAGECO N.114 del 31.10.2019DETERMINA   -VARIAZIONEFRA I CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/2000)0,0031/10/201915/11/2019
  1291 / 2019RAGECO N.113 del 31.10.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA III TRIMESTRE 2019685,1531/10/201915/11/2019
  1290 / 2019GESTER N.422 del 30.10.2019DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA INDETTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. N.32/2019 E LEGGE N.55 DEL 14/06/2019 DI CONVERSIONE, MEDIANTE R.D.O. N. 2335788 SU ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE DEL CENTRO STORICO' - IMPORTO COMPLESSIVO ?. 50.000,00 CUP: E92J19002680001 - CIG: ZCD2A533E40,0031/10/201915/11/2019
  1289 / 2019GESTER N.421 del 30.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE DI ISNELLO.6.193,9431/10/201915/11/2019
  1283 / 2019AFFGEN N.163 del 28.10.2019DETERMINA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS.0,0031/10/201914/11/2019
  1288 / 2019GESTER N.419 del 30.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA, A TITOLO RIMBORSO SPESE, PER I COMPONENTI SQUADRA VOLONTARIATO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE .2.424,0030/10/201914/11/2019
  1287 / 2019GESTER N.413 del 28.10.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE - CIG: Z0B2A5AA34.13.500,0030/10/201914/11/2019
  1286 / 2019GESTER N.412 del 28.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 30 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756764,8730/10/201914/11/2019
  1285 / 2019GESTER N.410 del 28.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.0002135746 DEL 31/07/2019, N.0001122953 DEL 31/07/2019, N.0001124796 DEL 31/08/02019 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA.1.829,0830/10/201914/11/2019
  1284 / 2019AFFGEN N.164 del 28.10.2019DETERMINA   COMPETENZE PROFESSIONALI ARCHITETTO TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE - STRALCIO DI COMPLETAMENTO, TRANSAZIONE DEL 27/11/2018- LIQUIDAZIONE X° RATA 2019. ( CIG ZCA260224A)2.537,6030/10/201914/11/2019
  1282 / 2019GESTER N.409 del 25.10.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA SICILIACQUE27.000,0030/10/201914/11/2019
  1281 / 2019GESTER N.404 del 24.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 341 DEL 17.10.19 PER CONFERIMENTI RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI SETTEMBRE 2019 EMESSA DALLA SOCIETÀ AMA RIFUITO E' RISORSA.1.555,5130/10/201914/11/2019
  1280 / 2019AFFGEN N.162 del 23.10.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER MANCATO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO AFFERENTE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI SCICA ANNO 2018.515,9730/10/201914/11/2019
  1279 / 2019GESTER N.385 del 10.10.2019DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA N. G. CAR PER RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA BA 485 LH CIG: Z342A14FAD0,0030/10/201914/11/2019
  1277 / 2019N.78 del 30.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AL DIPENDENTE RINALDI ANTONIO. DIRETTIVE.0,0030/10/201914/11/2019
  1276 / 2019N.77 del 30.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO PER BAMBINI NORMODOTATI E DISABILI DA REALIZZARE ALL'INTERNO DELLA PINETA IN CONTRADA PINTA DI PETRALIA SOPRANA - PER UN PARCO SENZA BARRIERE - E MANDATO AL SINDACO PER INOLTRARE ISTANZA DI CONTRIBUTO.0,0030/10/201914/11/2019
  1275 / 2019GESTER N.418 del 29.10.2019DETERMINA   LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO PER BAMBINI NORMODOTATI E DISABILI DA REALIZZARE ALL'INTERNO DELLA PINETA IN CONTRADA PINTA DI PETRALIA SOPRANA - PER UN PARCO SENZA BARRIERE - APPROVAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO0,0029/10/201913/11/2019
  1274 / 2019GESTER N.417 del 29.10.2019DETERMINA   PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RUP, PROGETTISTA E D.L. PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCO INCLUSIVO PER BAMBINI NORMODOTATI E DISABILI DA REALIZZARE ALL'INTERNO DELLA PINETA IN CONTRADA PINTA DI PETRALIA SOPRANA - PER UN PARCO SENZA BARRIERE -0,0029/10/201913/11/2019
  1273 / 2019GESTER N.416 del 29.10.2019DETERMINA   APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RICONOSCIMENTO DEL CREDITO VERSO L'IMPRESA, PER I LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PARETE SUD DEL PIANO SECONDO NEL PALAZZO MUNICIPALE INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. CUP: E93I10000000007 CIG: ZE8298C6AF0,0029/10/201913/11/2019
  1272 / 2019GESTER N.414 del 29.10.2019DETERMINA   NOMINA COMMISSIONE DI GARA - PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE DEL CENTRO STORICO'; CUP : E94F19000440001 - CIG: ZCD2A533E40,0029/10/201913/11/2019
  1271 / 2019SERSOC N.233 del 15.10.2019DETERMINA   APPROVAZIONE PREVENTIVO SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO E LUCI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. COOP. 'DL GROUP'. IMPEGNO SPESA.610,0028/10/201912/11/2019
  1269 / 2019GESTER N.408 del 25.10.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ''LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE DEL CENTRO STORICO' CUP: E94F19000440001- CIG: ZCD2A533E4; INDIZIONE GARA PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA RDO SU MEPA AGGIUDICATO AL PREZZO PIÙ BASSO ED AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. N.32/2019 E LEGGE N.55 DEL 14/06/2019 DI CONVERSIONE. IMPORTO COMPLESSIVO ?. 50 000,0050.000,0028/10/201912/11/2019
  1268 / 2019GESTER N.407 del 25.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL MITSUBISHI PK TARGATO AL 686 WE -795,0028/10/201912/11/2019
  1267 / 2019GESTER N.406 del 24.10.2019DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI DA ENEL ENERGIA1.000,0028/10/201912/11/2019
  1266 / 2019GESTER N.405 del 24.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 322 DEL 01.10.2019 EMESSA DALL' AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI. MESE DI SETTEMBRE 2019.32.689,5028/10/201912/11/2019
  1265 / 2019GESTER N.403 del 24.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AD ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE SETTEMBRE 201976,4028/10/201912/11/2019
  1264 / 2019AFFGEN N.161 del 24.10.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMME PER PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE ART. 20 LEGGE N. 30 DEL 23/12/2000.154,4828/10/201912/11/2019
  1263 / 2019GESTER N.399 del 22.10.2019DETERMINA   INTERVENTO N.2 DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITÀ DELLA VIABILITÀ VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A PARTIRE DALLA SERATA DEL GIORNO 05.01.2017 CHE HA PREGIUDICATO IL RAGGIUNGIMENTO DEI PRESIDI OSPEDALIERI CIG: ZE82396CEF. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESECUTRICE.2.135,0028/10/201912/11/2019
  1262 / 2019GESTER N.398 del 22.10.2019DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO DA GIUGNO A DICEMBRE 20199.000,0028/10/201912/11/2019
  1261 / 2019GESTER N.389 del 10.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO. MESE DI MARZO 2019.LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPILAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO.MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE- FINANCE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016 CIG:68699069C44.530,8128/10/201912/11/2019
  1260 / 2019GESTER N.402 del 24.10.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER MANODOPERA, CAMBIO OLIO E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO NELLA PALA JCB TARGATA AA-M658 ( BOB - CAT)3.964,5125/10/201909/11/2019
  1259 / 2019SERSOC N.232 del 24.10.2019DETERMINA   ART.65 L.448/98. - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. - CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ANNO 20190,0025/10/201909/11/2019
  1258 / 2019GESTER N.400 del 24.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, LAVASTRADA DULEVO TARGATO PA AE331 - CIG : Z5A2A18DE2305,0025/10/201909/11/2019
  1257 / 2019SERSOC N.231 del 22.10.2019DETERMINA   PARTECIPAZIONE ALLA FIERA BITESP 2019 COME ESPOSITORE. IMPEGNO ED EROGAZIONE SOMMA PER USO DI UNO SPAZIO ESPOSITIVO PREALLESTITO. CIG: ZB42A4A0F21.952,0025/10/201909/11/2019
  1255 / 2019SERSOC N.230 del 22.10.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI GRUPPO FOLK 'U RAFU' PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI MONDI. CIG: Z4B295155B1.000,0025/10/201909/11/2019
  1254 / 2019GESTER N.401 del 24.10.2019DETERMINA   LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE DEL CENTRO STORICO. - APPROVAZIONE PROGETTO-0,0024/10/201908/11/2019
  1250 / 2019GESTER N.396 del 15.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FA.E.M SAS DI LA BIANCA DOMENICO E C. PER REVISIONE SEMESTRALE DI N.50 ESTINTORI.366,0022/10/201906/11/2019
  1249 / 2019GESTER N.393 del 14.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2019 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.1.380,4322/10/201906/11/2019
  1248 / 2019AFFGEN N.159 del 15.10.2019DETERMINA   AZIONE 6.6.1. OPERAZIONE ID56 ' PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN CENTRO VISITA PER LA LAVORAZIONE DEL SALICE'- INCARICO LEGALE DI FIDUCIA PER COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVVERSO LA GRADUATORIA PROVVISORIA APPROVATA CON D.D.G.N. 131/2019 DEL 14/03/2019 - IMPEGNO SOMME.7.000,0022/10/201906/11/2019
  1247 / 2019SERSOC N.228 del 15.10.2019DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO SAN PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.299 DEL 01/10/2019- MESE DI SETTEMBRE 2019. CIG: Z722687C81.2.466,8922/10/201906/11/2019
  1246 / 2019GESTER N.395 del 15.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.286 DEL 26.08.2019 EMESSA DALLA SOCIETÀ AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL PER RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI. MESE DI AGOSTO 2019.32.689,5022/10/201906/11/2019
  1245 / 2019GESTER N.394 del 15.10.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ALCUNI PEZZI DI RICAMBIO DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI.1.816,6022/10/201906/11/2019
  1244 / 2019SERSOC N.227 del 14.10.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'RAFFO SPORT CLUB' PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'XXIX° SAGRA DEL SALE'. CIG: Z2329514611.500,0022/10/201906/11/2019
  1243 / 2019SERSOC N.229 del 22.10.2019DETERMINA   INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE, DISCIPLINARE DI INCARICO E MODELLO DOMANDA.0,0022/10/201906/11/2019
  1242 / 2019SERSOC N.226 del 14.10.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE' PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'VIII° SAGRA DEL GRANO2. CIG:ZE929512D7500,0022/10/201906/11/2019
  1241 / 2019GESTER N.392 del 14.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MAGGIOLI SPA, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI, ANNO 2019.2.187,1822/10/201906/11/2019
  1240 / 2019SERSOC N.225 del 11.10.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.35 DEL 12/09/2019 - MESE DI AGOSTO 2019. CIG: Z6E2685EFE468,7222/10/201906/11/2019
  1239 / 2019GESTER N.391 del 11.10.2019DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DELLA FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB - CIG : ZE72A2364A203,0022/10/201906/11/2019
  1238 / 2019GESTER N.390 del 11.10.2019DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL MITSUBISHI PK TARGATO AL 686 WE - CIG : Z642A1957B795,0022/10/201906/11/2019
  1237 / 2019GESTER N.386 del 10.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 274 E 286 DEL 01.08.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE - CIG: Z552879CCD5.793,6722/10/201906/11/2019
  1235 / 2019AFFGEN N.160 del 21.10.2019DETERMINA   ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.0,0021/10/201905/11/2019
  1232 / 2019RAGECO N.112 del 15.10.2019DETERMINA   DETERMINA ACONTRATTARE PER RINEGOZIAZIONE MUTUI MEF ANNO 2019 AI SENSI DEI COMMI DA 961 A 964 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 ('LEGGE DI BILANCIO 2019.0,0015/10/201930/10/2019
  1231 / 2019RAGECO N.111 del 11.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPETENZE B.C.C. AL 30.09.201946,1015/10/201930/10/2019
  1229 / 2019GESTER N.388 del 10.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - CANONE ANNUO BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2019407,1114/10/201929/10/2019
  1226 / 2019GESTER N.387 del 10.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/54 ALLA DITTA PALMER PER TARATURA AUTOVELOX777,7512/10/201927/10/2019
  1225 / 2019GESTER N.384 del 10.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BONGIORNO SRL PER FORNITURA N. 102 SACCHETTI DI ASFALTO DA KG. 25 CIASCUNO805,8012/10/201927/10/2019
  1224 / 2019SERSOC N.222 del 08.10.2019DETERMINA   CONCORSO NAZIONALE 'COMUNE FIORITO' - IL MARCHIO NAZIONALE DI QUALITA' DELL'AMBIENTE DI VITA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE.1.200,0012/10/201927/10/2019
  1223 / 2019GESTER N.382 del 07.10.2019DETERMINA   DETERMINA IMPEGNO E LIQUIZIONE SOMMA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO ANNO 2019 FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FR238,4812/10/201927/10/2019
  1222 / 2019GESTER N.381 del 07.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICE S.A. N. A55000256 DEL 26/09/2019 RELATIVA AL CORRISPETTIVO DEL CANONE DI LOCAZIONE N. 3 PER L'ACQUISTO DI N.1 SCUOLABUS, A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 32, +1 ACCOMPAGNATORE, +1 AUTISTA, PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. CIG: 764538534A.1.164,1412/10/201927/10/2019
  1221 / 2019GESTER N.380 del 07.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICE S.A. N. A55000220 DEL 05/08/2019 RELATIVA AL CORRISPETTIVO DEL CANONE DI LOCAZIONE N. 2 PER L'ACQUISTO DI N.1 SCUOLABUS, A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 32, +1 ACCOMPAGNATORE, +1 AUTISTA, PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. CIG: 764538534A.1.566,3712/10/201927/10/2019
  1219 / 2019AFFGEN N.158 del 03.10.2019DETERMINA   ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE INTERNET, FONIA, SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI - LIQUIDAZIONE MESI OTTOBRE - NOVEMBRE 2019.3.152,4812/10/201927/10/2019
  1217 / 2019RIPUBBLICATA PER REFUSODELIBERA DI GIUNTA   DELIBERAZIONE DI G.C. N. 76 DEL 11/10/2019 AVENTE PER OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA BITESP 2019 COME ESPOSITORE . ATTO DI INDIRIZZO0,0011/10/201926/10/2019
  1216 / 2019RIPUBBLICATA PER REFUSODELIBERA DI GIUNTA   DELIBERAZIONE DI G.C. N. 75 AVENTE PER OGGETTO : APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA A SOSTEGNO DEL PROGETTO BUYBORGHI SICILIA0,0011/10/201926/10/2019
  1215 / 2019N.76 del 11.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   PARTECIPAZIONE ALLA BITESP 2019 COME ESPOSITORE. ATTO DI INDIRIZZO.0,0011/10/201926/10/2019
  1214 / 2019N.75 del 11.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA A SOSTEGNO DEL PROGETTO 'BUYBORGHI SICILIA'0,0011/10/201926/10/2019
  1213 / 2019N.74 del 11.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO PER RINEGOZIAZIONE MUTUI CC.DD.PP.0,0011/10/201926/10/2019
  1212 / 2019N.73 del 11.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   OGGETTO: AZIONE 6.6.1. - OPERAZIONE ID 56 'PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN CENTRO VISITA PER LA LAVORAZIONE DEL SALICE - INCARICO LEGALE DI FIDUCIA PER COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVVERSO LA GRADUATORIA PROVVISORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 131/2019 DEL 14/03/2019.0,0011/10/201926/10/2019
  1209 / 2019N.49 del 16.09.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   MODIFICA REGOLAMENTO SUL CONTROLLO ANALOGO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA 'AMA-RIFIUTOE E' RISORSA' PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 33 DEL 16/10/2014.0,0011/10/201926/10/2019
  1208 / 2019N.43 del 16.09.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA SCRUTATORI.0,0011/10/201926/10/2019
  1207 / 2019N.44 del 16.09.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   CONSEGNA BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2018/20190,0011/10/201926/10/2019
  1206 / 2019N.45 del 16.09.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.0,0011/10/201926/10/2019
  1205 / 2019N.46 del 16.09.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/20210,0011/10/201926/10/2019
  1204 / 2019N.47 del 16.09.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   VERIFICA E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2019/20210,0011/10/201926/10/2019
  1203 / 2019N.48 del 16.09.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE REGOLAMENTO PE RLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'APERTURA DI NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI / ARTIGIANALI E PUBBLICI ESERCIZI DA UBICARSI NEL CENTRO STORICO DI PETRALIA SOPRANA.0,0011/10/201926/10/2019
  1200 / 2019SERSOC N.221 del 07.10.2019DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015-3^ ANNUALITÀ -AZIONE N.1 E N.1/BIS- 'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO'- LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO SETTEMBRE 2019.4.725,0010/10/201925/10/2019
  1199 / 2019SERSOC N.223 del 10.10.2019DETERMINA   CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 20190,0010/10/201925/10/2019
  1195 / 2019GESTER N.377 del 04.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA 1° QUOTA PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE 'APPALTIPA PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DEL MONITORAGGIO DELLE OO.PP. AL BDAP' E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA ALLA SOCIETÀ INFOGEST. CIG: Z4E2863CE3634,4008/10/201923/10/2019
  1194 / 2019GESTER N.378 del 04.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. MESE DI SETTEMBRE 20195.071,7608/10/201923/10/2019
  1193 / 2019GESTER N.376 del 03.10.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINA N. 284 DELL'11.07.20190,0008/10/201923/10/2019
  1196 / 2019GESTER N.375 del 03.10.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I. E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER L'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIG: Z562A06B91.12.500,0007/10/201922/10/2019
  1192 / 2019N.72 del 07.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   3° PRELEVAMENTO AL FONDO DI RISERVA0,0007/10/201922/10/2019
  1190 / 2019N.71 del 04.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI. D.D.G. N.1399 DEL 08/08/2019/ SERVIZIO 4 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI. APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DELLA RETE MADONITA DEI PARCHI GIOCO INCLUSIVI ED AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA SOTTOSCRIZIONE0,0004/10/201919/10/2019
  1189 / 2019N.70 del 04.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 D.LGS 267/2000 ESERCIZIO 2019-PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA ED ANTICIPAZIONE DI CASSA.0,0004/10/201919/10/2019
  1188 / 2019SERSOC N.220 del 03.10.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'AGRUSI ART'. CIG: Z782965655250,0003/10/201918/10/2019
  1187 / 2019GESTER N.374 del 03.10.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE CON PRENOTAZIONE DELLA SPESA, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 - SERVIZIO DI RDP/DPO SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE N.2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO, IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI SULLA PRIVACY, PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE). CIG: ZA229DAC77.7.500,0003/10/201918/10/2019
  1185 / 2019AFFGEN N.157 del 30.09.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONGEDO BIENNALE, PREVISTO DALL'ART. 42 - COMMA 5 BIS - DEL D.LGS. 26/03/2001, N. 151 ALLA DIPENDENTE 'L.D.' MATRICOLA 019 DAL 01/10/2019 AL 31/12/20190,0003/10/201918/10/2019
  1184 / 2019GESTER N.372 del 02.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO AGOSTO 201987,3903/10/201918/10/2019
  1181 / 2019GESTER N.371 del 02.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI PERIODO AGOSTO 2019173,1203/10/201918/10/2019
  1180 / 2019N.69 del 02.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   ACCETTAZIONE CONTENUTI DECRETO DI FINANZIAMENTO D.D.S. N.419 DEL 07/05/2019 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DELLA REGIONE SICILIA. PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA C.C.R. DA UBICARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - CUP : E97H170005100020,0003/10/201918/10/2019
  1182 / 2019AFFGEN N.155 del 01.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - MESE DI AGOSTO 2019 - CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.791,6702/10/201917/10/2019
  1179 / 2019GESTER N.370 del 02.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 29 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756764,8702/10/201917/10/2019
  1178 / 2019AFFGEN N.156 del 01.10.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMME DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE. IMPEGNO SOMME.1.000,0002/10/201917/10/2019
  1177 / 2019AFFGEN N.154 del 01.10.2019DETERMINA   CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS PER I GIORNI 28/09/2019 - 03/10/2019.112,5202/10/201917/10/2019
  1173 / 2019RAGECO N.110 del 30.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.2104290 DEL 31.10.2018 ALLA DITTA APKAPPA SMART TECHNOLOGIES PER ASSISTENZA SUL LUOGO PER SIMULAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018.732,0001/10/201916/10/2019
  1172 / 2019RAGECO N.109 del 30.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SUL LUOGO ALLA DITTA APKAPPA SMART TECHNOLOGIES PER FORMAZIONE E BONIFICA ARCHIVI TRIBUTI. CIG - Z132908345.732,0001/10/201916/10/2019
  1171 / 2019SERSOC N.219 del 27.09.2019DETERMINA   VI° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE'. CIG: Z0227650342.000,0001/10/201916/10/2019
  1170 / 2019SERSOC N.218 del 27.09.2019DETERMINA   INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DISABILI GRAVI DI CUI AL D.D.G.2394 DEL 26/11/2018 - AFFIDAMENTO ALLA LILIUM SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PETRALIA SOTTANA - IMPEGNO SPESA. CUP:F21E19000080002 - CIG:Z4429ED5B41.023,0001/10/201916/10/2019
  1169 / 2019GESTER N.368 del 26.09.2019DETERMINA   APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA TRAMITE LA TD SU ME.PA. N. 1037097, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER IL PRELIEVO E TRASPORTO DEI FANGHI SECCHI DEL DEPURATORE SACCÙ E SMALTIMENTO DEI FANGHI LIQUIDI DALLA FOSSA IMHOFF SITA IN CONTRADA GIAIA CIG ZDF29E20EA2.928,0001/10/201916/10/2019
  1168 / 2019RAGECO N.107 del 25.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA PER SERVIZIO RELATIVO AD INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI4.270,0001/10/201916/10/2019
  1167 / 2019SERSOC N.216 del 25.09.2019DETERMINA   PROROGA TECNICA INCARICO PROFESSIONALE ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO DAL 01/10/2019 E FINO ALL'ESPLETAMENTO DELLE NUOVE PROCEDURE DI SELEZIONE2.550,0030/09/201915/10/2019
  1166 / 2019RAGECO N.108 del 25.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE A FAVORE DI APKAPPA S.R.L PER SIOPE PLUS E SETIF- QUOTA ANNO 2019427,0030/09/201915/10/2019
  1165 / 2019AFFGEN N.152 del 23.09.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI 2019 - 2020 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA - CIG 7390554E15 - CIG DERIVATO ZFA29D4A9B18.396,4030/09/201915/10/2019
  1164 / 2019SERSOC N.217 del 26.09.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 5 DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M.I. - IMPEGNO SPESA - CIG:8032724D8881.280,6230/09/201915/10/2019
  1163 / 2019GESTER N.369 del 27.09.2019DETERMINA   ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. NOMINA RUP, PROGETTISTA, D.L. E COLLABORATORE INTERNO AMMINISTRATIVO.0,0030/09/201915/10/2019
  1161 / 2019GESTER N.367 del 26.09.2019DETERMINA   PROGETTO PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE DEL CENTRO STORICO - NOMINA RUP -0,0026/09/201911/10/2019
  1160 / 2019AFFGEN N.153 del 25.09.2019DETERMINA   SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA STABILIZZAZIONE , AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 3/17 DELLA F.P. ( ART. 20 D.L.VO 75/2017), DELL'ART. 30 DELLA L.R. 5/2014, DELL'ART. 3 DELLA L.R- N. 27/2016, DELL'ART. 26 DELLA L.R. N. 8/2018 E DELL'ART. 22 DELLA L.R. 1/2019, , RISERVATA AI TITOLARI DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI).APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.0,0026/09/201911/10/2019
  1159 / 2019GESTER N.366 del 26.09.2019DETERMINA   FORNITURA DI N.1 AUTOVETTURA, MODELLO FIAT PANDA III CROSS 4X4 - 0.9 TWINAIR TURBO 85CV - KM.0 - COLORE BIANCO GELATO, PER LA POLIZIA MUNICIPALE - CIG: Z76299012E - LIQUIDAZIONE FATTURA PER AVVENUTA FORNITURA.16.300,0026/09/201911/10/2019
  1158 / 2019AFFGEN N.151 del 25.09.2019DETERMINA   INCARICO LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS DAL 12/09/2019 AL 31/10/2019. IMPEGNO SOMME.2.388,6726/09/201911/10/2019
  1157 / 2019AFFGEN N.150 del 25.09.2019DETERMINA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS. PER I GIORNI 28/09/2019 - 03/10/2019.0,0026/09/201911/10/2019
  1156 / 2019AFFGEN N.149 del 24.09.2019DETERMINA   SUBENTRO ANAGRAFE COMUNALE ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - ACQUISTO SOFTWARE CIE E SUPPORTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLE A.N.P.R. LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2018.499,9026/09/201911/10/2019
  1155 / 2019GESTER N.363 del 23.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL LABORATORIO AMBIENTE SNC DEI D. RI V. ARRIGO E V. BELLAVIA PER L'INCARICO AL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001 E RELATIVO IMPEGNO DELLE SOMME - CIG Z13262A337 PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2019.4.567,4026/09/201911/10/2019
  1153 / 2019N.68 del 25.09.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI CUI AL PIANO DEGLI OBIETTIVI PE RL'ANNO 2019 APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 21 DEL 10/04/2019.0,0025/09/201910/10/2019
  1150 / 2019N.67 del 25.09.2019DELIBERA DI GIUNTA   FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI ANNUALITA' 2018, 2019 E RESIDUI 2014 2017. APPROVAZIONE RICHIESTA DI FINANZIAMENTO, SCHEDA DELL'INTERVENTO E DOCUMENTAZIONE CONNESSA, RELATIVA ALL'INTERVENTO DI 'CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL PIAZZALE E DELLA STRADA DI ACCESSO DEL SERBATOIO IDRICO DELLA FRAZIONE SAN GIOVANNI' DI PETRALIA SOPRANA';0,0025/09/201910/10/2019
  1146 / 2019RAGECO N.101 del 23.09.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019.0,0024/09/201909/10/2019
  1145 / 2019SERSOC N.214 del 23.09.2019DETERMINA   INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DISABILI GRAVI DI CUI AL D.D.G. N.2394 DEL 26/11/2018. AFFIDAMENTO ALLA COOP.VA SOCIALE MANES DI PETRALIA SOPRANA PRESCELTA DAGLI UTENTI BENEFICIARI - IMPEGNO SPESA. CUP:F21E19000080002 CIG: Z4029CEB5F25.705,2024/09/201909/10/2019
  1144 / 2019SERSOC N.213 del 23.09.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'CITTADINANZA ATTIVA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'COMET POESIA'. CIG: Z6D2952B44750,0024/09/201909/10/2019
  1143 / 2019RAGECO N.106 del 23.09.2019DETERMINA   RIMBORSO IMU 2019.48,4224/09/201909/10/2019
  1142 / 2019RAGECO N.105 del 23.09.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2017.48,4724/09/201909/10/2019
  1141 / 2019RAGECO N.104 del 23.09.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI E SERVIZIO IDRICO.0,0024/09/201909/10/2019
  1140 / 2019RAGECO N.103 del 23.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUDIO K PER N. 10 ORE DI SERVIZIO IN TELEASSISTENZA - AREA TRIBUTI793,0024/09/201909/10/2019
  1139 / 2019GESTER N.365 del 23.09.2019DETERMINA   'CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL PIAZZALE E DELLA STRADA DI ACCESSO DEL SERBATOIO IDRICO DELLA FRAZIONE SAN GIOVANNI' DI PETRALIA SOPRANA' - NOMINA RUP;0,0024/09/201909/10/2019
  1138 / 2019SERSOC N.209 del 18.09.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE. MESE DI AGOSTO 2019. CUP DISTRETTO N.35:F11H17000100006 CUP COMUNE DI PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006922,0824/09/201909/10/2019
  1137 / 2019SERSOC N.210 del 18.09.2019DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019. SVINCOLO SOMMA.0,0024/09/201909/10/2019
  1136 / 2019GESTER N.360 del 19.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA OPEL ATRA TARGATA: CA824YC, CIG:ZB62919C7A.266,0024/09/201909/10/2019
  1135 / 2019SERSOC N.211 del 19.09.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 'LIBERAZIONE' PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'VII° CONCERTO AD ALTA QUOTA'. IMPEGNO SPESA. CIG: Z5C29CE436200,0024/09/201909/10/2019
  1134 / 2019RAGECO N.102 del 23.09.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINA N.732 (REGISTRO GENERALE) DEL 05/09/20190,0024/09/201909/10/2019
  1133 / 2019SERSOC N.212 del 19.09.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 -LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE COMPLESSO BANDISTICO 'G.VERDI' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'LATIN JAZZ' E ALCUNI TRA I MAGGIORI INTERPRETI DEL NOVECENTO. CIG: ZE929738E21.841,8024/09/201909/10/2019
  1132 / 2019GESTER N.361 del 20.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI - CONSUMI MESE DI AGOSTO 2019.256,0224/09/201909/10/2019
  1131 / 2019AFFGEN N.148 del 23.09.2019DETERMINA   NOMINA COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) QUADRIENNIO 2019/2021.0,0024/09/201909/10/2019
  1130 / 2019GESTER N.362 del 23.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA GIOVANE LOCATI SNC DI DI GANGI GERACI E MISERENDINO' - , LA FORNITURA E RELATIVA ISTALLAZIONE COMPRESA, SULLA FIAT PANDA 4X4 - 1.3 MULTIJET DIESEL 16V - 95 CV, A SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI: - 'STRISCE ORIZZONTALI IN PVC ADESIVO RIFRANGENTE DI COLORE BLU, SCRITTA POLIZIA MUNICIPALE, CON PVC RIFRANGENTE DI COLORE BIANCO, ADESIVO IN PVC CON STAMPA IN QUADRICROMIA DI FORMA CIRCOLARE RIPORTANTE IL LOGO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA',256,2024/09/201909/10/2019
  1129 / 2019SERSOC N.208 del 18.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.29 DEL 13/09/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO PERIODO: MESE DI AGOSTO 2019.850,0024/09/201909/10/2019
  1128 / 2019GESTER N.359 del 18.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA IANNELLO ASSICURAZIONI SRL GROUPAMA PER COPERTURA ASSICURATIVA DELLA FIAT PANDA 4X4 TARGATA FL791YR PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.625,0024/09/201909/10/2019
  1127 / 2019GESTER N.357 del 18.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA GROUPAMA - ASSICURAZIONE PER FIAT PANDA III CROSS 4X4 TARGATA FX440AT.610,0024/09/201909/10/2019
  1126 / 2019AFFGEN N.145 del 11.09.2019DETERMINA   CONCORSO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO.LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE.4.098,9724/09/201909/10/2019
  1125 / 2019GESTER N.355 del 16.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL PER SERVIZIO RACCOLTA ,SPAZZAMENTO E SAMLTIMENTO RIFIUTI .MESE DI LUGLIO 2019.32.689,5024/09/201909/10/2019
  1120 / 2019AFFGEN N.140 del 05.09.2019DETERMINA   INCARICO DI SUPPLENZA A SCAVALCO SVOLTO DAL DOTT. VINCENZO QUAGLIANA , TITOLARE DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA , PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PE R IL GIORNO 29/07/2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME .48,7120/09/201902/10/2019
  1121 / 2019AFFGEN N.147 del 18.09.2019DETERMINA   BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA STABILIZZAZIONE , AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 3/17 DELLA F.P. ( ART. 20 D.L.VO 75/2017), DELL'ART. 30 DELLA L.R. 5/2014, DELL'ART. 3 DELLA L.R- N. 27/2016, DELL'ART. 26 DELLA L.R. N. 8/2018 E DELL'ART. 22 DELLA L.R. 1/2019, , RISERVATA AI TITOLARI DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI). PUBBLICAZIONE GRADUATORIE CATEGORIE A-B-C.0,0019/09/201904/10/2019
  1119 / 2019AFFGEN N.146 del 17.09.2019DETERMINA   ELEZIONE MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26/05/2019. LIQUIDAZIONE SPESE PER RECAPITO PLICHI , RITIRO MATERIALI PREFETTURA,TRASPORTIVARI ECC.80,6417/09/201902/10/2019
  1117 / 2019GESTER N.337 del 02.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' AMA RIFIUTO E RISORSA SCARL, PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI RELATIVE AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019.3.336,0016/09/201901/10/2019
  1116 / 2019GESTER N.354 del 13.09.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI 'COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, SOCCORSO STRADALE, INCENDIO E FURTO DEL MEZZO FIAT PANDA III CROSS 4X4 - 0.9 TWINAIR TURBO 85CV - KM.0 - COLORE BIANCO GELATO, PER LA POLIZIA MUNICIPALE TARGATA FX440AT. CIG: Z2D29BEF2C.610,0013/09/201928/09/2019
  1115 / 2019AFFGEN N.144 del 11.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - MESE DI LUGLIO 2019.53,0913/09/201928/09/2019
  1114 / 2019SERSOC N.207 del 12.09.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOP.VA MANES - VIA G.L.SGADARI N.35 - PETRALIA SOPRANA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S.2019/2020. - CIG:ZBC29B915A30.993,9813/09/201928/09/2019
  1113 / 2019GESTER N.352 del 10.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ALL'AGENZIA UNIPOL SAI PER ASSICURATIVA DEL MEZZO MOTOAPE TARGATO AA22413.282,0013/09/201928/09/2019
  1112 / 2019GESTER N.349 del 06.09.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 150 DEL 29.08.2019 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE PERIODO LUGLIO 20191.369,3513/09/201928/09/2019
  1220 / 2019GESTER N.379 del 04.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 306 DEL 20/09/2019 RELATIVA AL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE PERIODO AGOSTO 2019 EMESSA DALLA SOCIETÀ AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL.3.144,0912/09/201927/09/2019
  1111 / 2019GESTER N.346 del 05.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA UNIPOL SAI DELLA SOCIETA' PANZARELLA ASSICURAZIONI S.A.S. PER POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AUTOCARRO TARGATO FJ950 DM.900,0012/09/201927/09/2019
  1110 / 2019AFFGEN N.142 del 11.09.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE ORARIA N. 4 DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO NEI SETTORI III E IV - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 . LIQUIDAZIONE SOMME.7.377,1112/09/201927/09/2019
  1109 / 2019GESTER N.338 del 02.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI. MESE DILUGLIO 2019.256,0212/09/201927/09/2019
  1107 / 2019GESTER N.353 del 11.09.2019DETERMINA   FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD - LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NELL'AMBITO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE, SENZA AUMENTO DI SPESA E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.0,0012/09/201927/09/2019
  1106 / 2019GESTER N.351 del 10.09.2019DETERMINA   FORNITURA DI N.1 AUTOVETTURA, MODELLO FIAT PANDA 4X4 - 0.9 TWINAIR 85CV - KM.0 - COLORE BIANCO, PER SERVIZIO IDRICO. CIG: Z21293B2DF. LIQUIDAZIONE FATTURA PER AVVENUTA FORNITURA.14.500,0012/09/201927/09/2019
  1105 / 2019SERSOC N.206 del 10.09.2019DETERMINA   RICOVER0 DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.270 DEL 06/09/2019 -MESE DI AGOSTO 2019. CIG: Z722687C81.2.490,3612/09/201927/09/2019
  1104 / 2019AFFGEN N.143 del 11.09.2019DETERMINA   COMPETENZE PROFESSIONALI ARCHITETTO TANYA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE - STRALCIO DI COMPLETAMENTO, TRANSAZIONE DEL 27/11/2018- LIQUIDAZIONE VIII° E IX RATA 2019.5.075,2012/09/201927/09/2019
  1103 / 2019AFFGEN N.141 del 06.09.2019DETERMINA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS.0,0011/09/201926/09/2019
  1102 / 2019SERSOC N.205 del 10.09.2019DETERMINA   ACQUISIZIONE ABBONAMENTI PRESSO LA DITTA SAIS TRASPORTI S.P.A. PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO STUDENTI PENDOLARI PER A.S. 2019/2020 ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG: Z4A29AF811.60.000,0011/09/201926/09/2019
  1097 / 2019GESTER N.350 del 06.09.2019DETERMINA   AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI DI 'BONIFICA DA AMIANTO ED INSTALLAZIONE DI NUOVA COPERTURA SULLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA A PETRALIA SOPRANA' CUP: E91E16000320004 - CIG: 7950978A9A0,0006/09/201921/09/2019
  1096 / 2019GESTER N.327 del 28.08.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 143 DEL 14.08.2019 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE DAL 01.11.2015 AL 30.06.20193.966,2906/09/201921/09/2019
  1095 / 2019GESTER N.328 del 28.08.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 142 PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019528,9606/09/201921/09/2019
  1094 / 2019SERSOC N.202 del 02.09.2019DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOP.VA SOCIALE MANES INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO IN SEGUITO ALL'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO COMUNALE. IMPEGNO SPESA - CIG:ZAB299CABC6.500,0006/09/201921/09/2019
  1093 / 2019SERSOC N.203 del 04.09.2019DETERMINA   ACQUISIZIONE ABBONAMENTI PRESSO LA DITTA PIAZZA SALVATORE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO URBANO STUDENTI PENDOLARI PER A.S. 2019/2020- ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG: Z7D29A2A30.28.940,0006/09/201921/09/2019
  1092 / 2019GESTER N.343 del 05.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VEGA S.N.C. PER FORNITURA MC. 20,00 DI MATERIALE STABILIZZATO.610,0006/09/201921/09/2019
  1091 / 2019GESTER N.344 del 05.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. MESE DI AGOSTO 2019.5.071,7606/09/201921/09/2019
  1090 / 2019GESTER N.345 del 05.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETÀ CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES.A. RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE N. 1 RELATIVA AL FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI N. 1 SCUOLABUS , A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO .CIG:76453853AA.1.164,1406/09/201921/09/2019
  1089 / 2019SERSOC N.204 del 05.09.2019DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015-3^ ANNUALITA'- AZIONE N.1 E N.1/BIS- 'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO'-LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DAL 06/08/2019 AL 31/08/2019.4.095,0006/09/201921/09/2019
  1088 / 2019GESTER N.348 del 06.09.2019DETERMINA   APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA TRAMITE LA TDO SU ME.PA. N. 1021765 E AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA GRONDAIA PROSPICIENTE NEL POZZO LUCE DEL PALAZZO MUNICIPALE CIG ZA129A49761.342,0006/09/201921/09/2019
  1087 / 2019SERSOC N.185 del 12.08.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER L'INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI LUGLIO 2019.CUP DISTRETTO N.35:F11H17000100006.CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.922,0806/09/201921/09/2019
  1086 / 2019SERSOC N.172 del 26.07.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.25 E N.27 DEL 24/07/2019 - MESI DI APRILE E MAGGIO 2019. CIG: Z6E2685EFE.1.074,1506/09/201921/09/2019
  1085 / 2019RAGECO N.100 del 05.09.2019DETERMINA   AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.0,0006/09/201921/09/2019
  1083 / 2019GESTER N.342 del 05.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO - MESE DI AGOSTO 2019. LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPILAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO.MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE- FINANCE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016 CIG:68699069C44.530,8105/09/201920/09/2019
  1082 / 2019AFFGEN N.139 del 04.09.2019DETERMINA   COMPETENZA PROFESSIONALI ARCHITETTO TANYA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE - STRALCIO DI COMPLETAMENTO, TRANSAZIONE DEL 27/11/2018- IMPEGNO SOMME.12.688,0005/09/201920/09/2019
  1081 / 2019AFFGEN N.137 del 04.09.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.07.2019 - 31.07.2019.688,3905/09/201920/09/2019
  1080 / 2019GESTER N.341 del 02.09.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA NEL MEZZO MOTOAPE TARGATO AA22413282,0005/09/201920/09/2019
  1079 / 2019GESTER N.340 del 02.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ABBATE SNC DI MARIO E GIUSEPPE PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE DUE POMPE DI RICIRCOLO FANGHI DA SEDIMENTAZIONE A DIGESTIONE E MOTORE OSSIDAZIONE DEL DEPURATORE DI SACCÙ CIG Z4429370CF2.723,3905/09/201920/09/2019
  1078 / 2019RAGECO N.99 del 05.09.2019DETERMINA   RIVERSAMENTO IMU ANNO 2014 AL COMUNE DI CERIALE.189,0005/09/201920/09/2019
  1077 / 2019AFFGEN N.138 del 04.09.2019DETERMINA   CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 - IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.4.100,0005/09/201920/09/2019
  1074 / 2019GESTER N.339 del 02.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BONINA SRL SEMPLIFICATA I LAVORI DI ISANAMENTO CHE DOVRANNO IMPEDIRE L'INFILTRAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE NELLA PARETE DELL'AULA CONSILIARE CIG: ZA228A832E2.940,2005/09/201920/09/2019
  1071 / 2019SERSOC N.179 del 05.08.2019DETERMINA   SERVIZIO CIVICO 'INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO' P.D.Z. 2013/2015 - 3^ ANNUALITA' - AZIONE N.1 E AZIONE N.1 BIS. - IMPEGNO SPESA21.420,0004/09/201919/09/2019
  1186 / 2019GESTER N.373 del 02.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO LOCALI WC PUBBLICI A SERVIZIO TURISTICO - RICETTIVO NEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA CUP: E95I19000270001 CIG: 788419538923.697,4003/09/201918/09/2019
  1068 / 2019RAGECO N.90 del 26.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO TARI ANNO 2019 . (COD. C.I.G.: ZC328AFFC5)975,0203/09/201918/09/2019
  1067 / 2019RAGECO N.97 del 02.09.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2018.68,0002/09/201917/09/2019
  1066 / 2019RAGECO N.96 del 02.09.2019DETERMINA   COMPENSAZIONE TARI ANNO 2018/2019.0,0002/09/201917/09/2019
  1065 / 2019RAGECO N.94 del 02.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA APKAPPA SRL PER MONTE ORE N.10 IN TELEASSISTENZA FINALIZZATO ALL'ATTIVITÀ DI PON SERVICE RUOLO TARI ANNO 2019. CIG - ZEA291A3A1.793,0002/09/201917/09/2019
  1064 / 2019GESTER N.336 del 02.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N.28 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A . CONTRATTO N.15018334 DI LEASING, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.0,0002/09/201917/09/2019
  1063 / 2019GESTER N.335 del 02.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 27 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A . CONTRATTO N.15018334 DI LEASING, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.764,8702/09/201917/09/2019
  1062 / 2019RAGECO N.93 del 30.08.2019DETERMINA   RIVERSAMENTO IMU ANNO 2014 AL COMUNE DI CERIALE.264,0002/09/201917/09/2019
  1061 / 2019GESTER N.333 del 29.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE AL PERSONALE INTERNO, DELLE ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATE PER PRESTAZIONE LAVORATIVA CHE LI HA IMPEGNATO PER LA RIATTIVAZIONE DEL PROCESSO EPURATIVO DEL DEPURATORE DI SACCU'708,0502/09/201917/09/2019
  1060 / 2019RAGECO N.98 del 02.09.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SUL LUOGO DITTA APK SMART TECHNOLOGIES PER FORMAZIONE SU BONIFICA ARCHIVI TRIBUTI. - Z132908345.132,0002/09/201917/09/2019
  1059 / 2019SERSOC N.201 del 29.08.2019DETERMINA   RESCISSIONE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA PETRALIA SOPRANA. SVINCOLO CAUZIONE. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ALL'A.S.D. 'ALTO SALSO'500,0002/09/201917/09/2019
  1058 / 2019SERSOC N.184 del 07.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIFERITA AI N.14 VOLONTARI DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE DENOMINATI 'INSIEME PER L'AMBIENTE' E 'SIAMO IL FUTURO' ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO.1.024,8002/09/201917/09/2019
  1057 / 2019SERSOC N.191 del 19.08.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE RICREATIVA 'VERDI-S.GIOVANNI' PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'XIV° ESCURSIONE LUNGO IL FIUME SALSO'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%. CIG: ZAC2982F35400,0002/09/201917/09/2019
  1056 / 2019SERSOC N.195 del 22.08.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - SPETTACOLO MUSICALE 'FABRIZIO DE ANDRE'. TRA MUSICA E POESIA'. LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ANIMAE FABER' CIG:ZB9296A7952.400,0002/09/201917/09/2019
  1055 / 2019SERSOC N.196 del 23.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.216 DEL 16/05/2019 - DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI - A.S. 2018/2019 - MESE DI MAGGIO 2019. CIG: Z9626CDB1E8.659,2802/09/201917/09/2019
  1054 / 2019SERSOC N.198 del 26.08.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - 'RASSEGNA ITINERANTE DEL CINEMA D'AUTORE'. LIQUIDAZIONE SPESA AL DIRETTORE ARTISTICO GIUSEPPE MANNO. CIG:Z882953B5E300,0002/09/201917/09/2019
  1053 / 2019GESTER N.329 del 28.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SI.PA. S.R.L. PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI OSSIGINAZIONE NELLA VASCA DI OSSIDAZIONE DEL DEPURATORE DI SACCU' CIG Z0C29422DE2.425,3002/09/201917/09/2019
  1052 / 2019GESTER N.332 del 29.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO MESE DI LUGLIO 2019. LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPILAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO.MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE- FINANCE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016 CIG:68699069C44.530,8102/09/201917/09/2019
  1051 / 2019SERSOC N.183 del 07.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIFERITA AI N.14 VOLONTARI DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE DENOMINATI 'INSIEME PER L'AMBIENTE' E 'SIAMO IL FUTURO' ALL'ING.VINCENZO BONAFEDE.1.024,0002/09/201917/09/2019
  1050 / 2019SERSOC N.173 del 26.07.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 24/07/2019 - MESE DI APRILE 2019. CIG: ZF32685D952.421,7202/09/201917/09/2019
  1049 / 2019AFFGEN N.136 del 30.08.2019DETERMINA   APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL BANDO PE RL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI .0,0030/08/201914/09/2019
  1048 / 2019AFFGEN N.135 del 30.08.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONGEDO BIENNALE, PREVISTO DALL'ART. 42 - COMMA 5 BIS - DEL D.LGS. 26/03/2001, N. 151, MODIFICATO CON D.LVO N. 119 DL 18 LUGLIO 2011 ALLA DIPENDENTE SIG.RA 'V.M.A.', MATRICOLA 033, DAL 31/08/2019 AL 25/09/20190,0030/08/201914/09/2019
  1047 / 2019SERSOC N.200 del 29.08.2019DETERMINA   APPROVAZIONE 'PROGETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020' .0,0030/08/201914/09/2019
  1046 / 2019SERSOC N.174 del 31.07.2019DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N.28 DEL 24/07/2019 COOP.VA MANES PERIODO: MAGGIO 2019 - CIG: ZF0250FB03.3.250,3430/08/201914/09/2019
  1045 / 2019SERSOC N.199 del 29.08.2019DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 12/08/2019 COOP.VA MANES PERIODO: GIUGNO 2019 - CIG: ZF0250FB03525,5330/08/201914/09/2019
  1044 / 2019SERSOC N.197 del 26.08.2019DETERMINA   ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE SPESA.1.000,0030/08/201914/09/2019
  1043 / 2019GESTER N.334 del 29.08.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I., TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z5B2981479.0,0030/08/201914/09/2019
  1041 / 2019N.42 del 29.07.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEI CENTRI STORICI DEL TERRITORIO DI PETRALIA SOPRANA.0,0030/08/201914/09/2019
  1040 / 2019N.41 del 29.07.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE PROGETTO DI SISTEMA CULTURALE 'ALLA SCOPERTA DEL BORGO'0,0030/08/201914/09/2019
  1039 / 2019N.40 del 29.07.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   MODIFICA ART.7 DELL'ALLEGATO 'A' - SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE.0,0030/08/201914/09/2019
  1038 / 2019N.37 del 29.07.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA SCRUTATORI ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 04/06/2019 DAL N. 28 AL N. 32.0,0030/08/201914/09/2019
  1036 / 2019GESTER N.326 del 28.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO LUGLIO 2019158,4729/08/201913/09/2019
  1035 / 2019GESTER N.324 del 26.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215 DEL 01.07.2019 EMESSA DALLA SOCIETÀ AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL PER SERVIZIO RACCOLTA,TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI .PERIODO GIUGNO 2019.32.689,5029/08/201913/09/2019
  1034 / 2019GESTER N.331 del 29.08.2019DETERMINA